{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["MATRIZ DE RIESGOS","PROBABILIDA - IMPACTO","ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN","ANEXO B DETERM CONTROL","MATRIZ CRUZADA","Hoja1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":13,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"MATRIZ DE RIESGOS","index":0,"n_rows":30,"n_cols":35,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,8,4],[8,20,9,20],[7,19,7,22],[8,12,9,12],[8,11,9,11],[8,21,9,21],[8,22,9,22],[0,0,2,1],[3,2,3,6],[3,0,3,1],[3,7,3,26],[0,2,0,33],[1,2,2,33],[3,27,3,34],[6,0,9,0],[6,1,9,1],[8,8,9,8],[8,19,9,19],[8,9,9,9],[4,0,4,34],[8,7,9,7],[7,7,7,12],[6,7,6,12],[7,13,7,17],[8,13,9,13],[6,29,9,29],[5,7,5,26],[5,27,5,34],[5,0,5,6],[6,27,9,27],[6,28,9,28],[8,17,9,17],[8,15,9,15],[6,5,9,5],[8,16,9,16],[8,18,9,18],[6,13,6,22],[6,23,6,26],[8,10,9,10],[8,14,9,14],[6,6,9,6],[7,23,9,23],[7,24,9,24],[7,25,9,25],[7,26,9,26],[6,30,8,30],[6,31,7,33],[6,34,7,34],[8,31,9,31],[8,32,9,32],[8,33,9,33],[8,34,9,34]]}
["    ",null,"GESTIÓN DE DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"100.FO.GG.03"]
[null,null,"MAPA DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 03"]
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["AÑO:",null,null,null,null,null,null,"ENTIDAD:"]
["MISIÓN: "]
["IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO Y CONTROL "]
["OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO\n\n PROCESO Y SU OBJETIVO","ACTIVIDAD ASOCIADA AL PROCESO\n(Actividades de la Caracterización)","\n                    RIESGO\nEvitar iniciar con palabras negativas\ncomo: “No…”, “Que no…”, o  tales como: “ausencia de”, “falta de”, “poco(a)”, “escaso(a)”, “insuficiente”, “deficiente”, “debilidades en…”\n",null,null,"CAUSAS \n\nFactores  o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo","CONSECUENCIA\n¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado?\n- Interrupción de las operaciones\n- Intervenciones, Sanciones, Quejas ante Entes de Control, Investigaciones Internas Disciplinarias.\n- Perdida de información critica\n- Incumplimiento en las metas y objetivos\n- Afectación de la imagen\n- Afecta la integridad, la disponibilidad o la confidencialidad de la información \n- Afecta el Medio Ambiente","ANALISIS DEL RIESGO",null,null,null,null,null,"EVALUACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO",null,null,null,"FECHAS\n1 Cuatrimestre\n2 Cuatrimestre\n3 Cuatrimestre","RESPONSABLE","ESTADO DE REALIZACIÓN \n(Mencione el estado de avance de las acciones tomadas durante cada Cuatrimestre.\n(1. xx%;  2.xx%; 3.xx% …\n% Total de avance)","% DE CUMPLIMIENTO ACCIONES","MATERIALIZACIÓN\nNota. Si el riesgo se materializa se debe dar tratamiento,  incluyendolo en el  plan de mejoramiento del proceso. ",null,null,"Eficacia de las acciones  \n(Si o No)\nJustificando el porqué de la respuesta."]
[null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE",null,null,null,null,null,"CONTROLES",null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,null,"OPCIÓN DE TRATAMIENTO\n(Aceptar, Reducir, Compartir Evitar)","ACCIONES PARA MITIGAR ","RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCION(ES)","TIEMPO"]
[null,null,null,null,null,null,null," de materialización (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro","VA. 1 \nNivel Probabilidad","\n\nVALORACIÓN DEL\nIMPACTO","VA. 2\nN. Imp.",null,"ZONA DE RIESGO\n","SOLIDEZ DEL CONTROL\n(Fuerte, Moderado o Leve)","CONTROLES EXITENTES","CANT. DISMINUYE EN LA PROBAB.","VA P.3","CANT. DISMINUYE EN EL IMPACTO","VAT.4","PROBABILIDAD\nRESIDUAL","VA. 6 PUN ","IMPACTO\nRESIDUAL","ZONA DE RIESGO\n",null,null,null,null,null,null,null,null,"(SI / NO) ","FUENTE QUE LO IDENTIFICO ","FRECUENCIA","Nota 1. Si el riesgo se materializa  no fueron efiaces los controles y/o las acciones\n\nNota  2. Si las acciones son eficaces se convierten en controles en la próxima evaluación"]
[null,null,"No.","TIPO","NOMBRE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUM(AE11:AE30)=0,\"\",AVERAGE(AE11:AE30))","v":0.45384615384615395}]
["Objetivo Estratégico: **************************\n\nProceso: Gestión del Talento Humano y de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST\n\nObjetivo del Proceso: Garantizar que el personal docente, administrativo, operativo y/o de servicios generales cumpla con las competencias requeridas por el Instituto, generando buenas condiciones de trabajo y de desarrollo profesional.","Vinculación de Personal",1,"CORRUPCIÓN","Incumplimiento de requisitos para vinculación de personal","Falsedad en documentos.\n\nViolación al principio de la buena fe.\n\nUso indebido del poder. \n\nNo hacer la debida verificación de los documentos de quienes se posesionaron en un cargo publico, dentro de lo que establezca la Ley.\n\nProceso de selección deficiente. ","Detrimento patrimonial.\n\nDesgaste administrativo.\n\nProcesos disciplinarios contra los empleados.\n\nInmoralidad que afecta el servicio publico.","Improbable",{"$f":"IF(H11=\"\",\"\",VLOOKUP(H11,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$2:$F$10,2,FALSE))","v":2},{"$f":"'ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN'!C24","v":"Mayor"},{"$f":"IF(J11=\"\",\"\",VLOOKUP(J11,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$14:$F$20,2,FALSE))","v":4},null,{"$f":"IF(H11=\"\",\"\",IF(AND(H11=\"Rara vez\",K11=1),\"BAJA\",IF(AND(H11=\"Rara vez\",K11=2),\"BAJA\",IF(AND(H11=\"Rara vez\",K11=3),\"MODERADA\",IF(AND(H11=\"Rara vez\",K11=4),\"ALTA\",IF(AND(H11=\"Rara vez\",K11=5),\"EXTREMA\",IF(AND(H11=\"Improbable\",K11=1),\"BAJA\",IF(AND(H11=\"Improbable\",K11=2),\"BAJA\",IF(AND(H11=\"Improbable\",K11=3),\"MODERADA\",IF(AND(H11=\"Improbable\",K11=4),\"ALTA\",IF(AND(H11=\"Improbable\",K11=5),\"EXTREMA\",IF(AND(H11=\"Posible\",K11=1),\"BAJA\",IF(AND(H11=\"Posible\",K11=2),\"MODERADA\",IF(AND(H11=\"Posible\",K11=3),\"ALTA\",IF(AND(H11=\"Posible\",K11=4),\"EXTREMA\",IF(AND(H11=\"Posible\",K11=5),\"EXTREMA\",IF(AND(H11=\"Probable\",K11=1),\"MODERADA\",IF(AND(H11=\"Probable\",K11=2),\"ALTA\",IF(AND(H11=\"Probable\",K11=3),\"ALTA\",IF(AND(H11=\"Probable\",K11=4),\"EXTREMA\",IF(AND(H11=\"Probable\",K11=5),\"EXTREMA\",IF(AND(H11=\"Casi Seguro\",K11=1),\"ALTA\",IF(AND(H11=\"Casi Seguro\",K11=2),\"ALTA\",IF(AND(H11=\"Casi Seguro\",K11=3),\"EXTREMA\",IF(AND(H11=\"Casi Seguro\",K11=4),\"EXTREMA\",IF(AND(H11=\"Casi Seguro\",K11=5),\"EXTREMA\",))))))))))))))))))))))))))","v":"ALTA"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!B18","v":"**"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!D6","v":"Manual de Funciones\n\nProcedimiento de Gestión del Talento Humano\n\nComisión Nacional del Servicio Civil (Meritocracia)"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!B17","v":""},{"$f":"I11-P11","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!C17","v":""},{"$f":"K11-R11","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(P11=\"\",\"\",VLOOKUP(Q11,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$4:$C$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(T11=\"\",\"\",VLOOKUP(T11,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$3:$G$8,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(R11=\"\",\"\",VLOOKUP(S11,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$14:$C$20,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(P11=\"\",\"\",IF(AND(T11=\"Rara vez\",S11=1),\"BAJA\",IF(AND(T11=\"Rara vez\",S11=2),\"BAJA\",IF(AND(T11=\"Rara vez\",S11=3),\"MODERADA\",IF(AND(T11=\"Rara vez\",S11=4),\"ALTA\",IF(AND(T11=\"Rara vez\",S11=5),\"EXTREMA\",IF(AND(T11=\"Improbable\",S11=1),\"BAJA\",IF(AND(T11=\"Improbable\",S11=2),\"BAJA\",IF(AND(T11=\"Improbable\",S11=3),\"MODERADA\",IF(AND(T11=\"Improbable\",S11=4),\"ALTA\",IF(AND(T11=\"Improbable\",S11=5),\"EXTREMA\",IF(AND(T11=\"Posible\",S11=1),\"BAJA\",IF(AND(T11=\"Posible\",S11=2),\"MODERADA\",IF(AND(T11=\"Posible\",S11=3),\"ALTA\",IF(AND(T11=\"Posible\",S11=4),\"EXTREMA\",IF(AND(T11=\"Posible\",S11=5),\"EXTREMA\",IF(AND(T11=\"Probable\",S11=1),\"MODERADA\",IF(AND(T11=\"Probable\",S11=2),\"ALTA\",IF(AND(T11=\"Probable\",S11=3),\"ALTA\",IF(AND(T11=\"Probable\",S11=4),\"EXTREMA\",IF(AND(T11=\"Probable\",S11=5),\"EXTREMA\",IF(AND(T11=\"Casi Seguro\",S11=1),\"ALTA\",IF(AND(T11=\"Casi Seguro\",S11=2),\"ALTA\",IF(AND(T11=\"Casi Seguro\",S11=3),\"EXTREMA\",IF(AND(T11=\"Casi Seguro\",S11=4),\"EXTREMA\",IF(AND(T11=\"Casi Seguro\",S11=5),\"EXTREMA\",))))))))))))))))))))))))))","v":""},"EVITAR",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!E6","v":"1.Verificación del cumplimiento del perfil  del Manual de Funciones del cargo y la documentación entregada por el postulado (Hoja de vida y soportes).\n2. Validación de títulos con centros académicos y otras Entidades.\n3. lidación de títulos con centros académicos\n"},"Líder del Proceso","Diciembre de 2022","Fecha 1: 12/05/2022\nFecha 2: dd/mm/aaaa\nFecha 3: dd/mm/aaaa",null,"1 Cuatrimestre\n1.En enero de 2022 se nombrór a la Asesora de Control Interno de la entidad, mediante concurso adelantado por el Alcalde Muncipal. La Validación de los Títulos y experiencia fue realizada por la oficina de Gestión Humana de la Alcaldía. Durante el primer cuatrimestre de 2022 el Imety no ha contratado personal de planta.   \n2.Talento Humano realizó la verificación y validación de los títulos del pérsonal por contrato a través de llamadas telefónicas a los centros academicos\n2 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n3 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%",0.8,"SI",null,null,"1 Cuatrimestre:Las acciones fueron efectivas, no se materializó el riesgo.\n\n\n2 Cuatrimestre\n\n\n3 Cuatrimestre"]
["Objetivo Estratégico: **************************\n\nProceso: Gestión del Talento Humano y de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST\n\nObjetivo del Proceso: Garantizar que el personal docente, administrativo, operativo y/o de servicios generales cumpla con las competencias requeridas por el Instituto, generando buenas condiciones de trabajo y de desarrollo profesional.","Ejecutar el programa de Seguridad y salud para el Trabajo",2,"CORRUPCIÓN","Manipulación de las novedades de personal","Decisiones ajustadas a intereses particulares","Sanciones administrativas, Disciplinarias y/o Fiscales","Rara vez",{"$f":"IF(H12=\"\",\"\",VLOOKUP(H12,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$2:$F$10,2,FALSE))","v":1},{"$f":"'ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN'!E24","v":""},{"$f":"IF(J12=\"\",\"\",VLOOKUP(J12,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$14:$F$20,2,FALSE))","v":""},null,{"$f":"IF(H12=\"\",\"\",IF(AND(H12=\"Rara vez\",K12=1),\"BAJA\",IF(AND(H12=\"Rara vez\",K12=2),\"BAJA\",IF(AND(H12=\"Rara vez\",K12=3),\"MODERADA\",IF(AND(H12=\"Rara vez\",K12=4),\"ALTA\",IF(AND(H12=\"Rara vez\",K12=5),\"EXTREMA\",IF(AND(H12=\"Improbable\",K12=1),\"BAJA\",IF(AND(H12=\"Improbable\",K12=2),\"BAJA\",IF(AND(H12=\"Improbable\",K12=3),\"MODERADA\",IF(AND(H12=\"Improbable\",K12=4),\"ALTA\",IF(AND(H12=\"Improbable\",K12=5),\"EXTREMA\",IF(AND(H12=\"Posible\",K12=1),\"BAJA\",IF(AND(H12=\"Posible\",K12=2),\"MODERADA\",IF(AND(H12=\"Posible\",K12=3),\"ALTA\",IF(AND(H12=\"Posible\",K12=4),\"EXTREMA\",IF(AND(H12=\"Posible\",K12=5),\"EXTREMA\",IF(AND(H12=\"Probable\",K12=1),\"MODERADA\",IF(AND(H12=\"Probable\",K12=2),\"ALTA\",IF(AND(H12=\"Probable\",K12=3),\"ALTA\",IF(AND(H12=\"Probable\",K12=4),\"EXTREMA\",IF(AND(H12=\"Probable\",K12=5),\"EXTREMA\",IF(AND(H12=\"Casi Seguro\",K12=1),\"ALTA\",IF(AND(H12=\"Casi Seguro\",K12=2),\"ALTA\",IF(AND(H12=\"Casi Seguro\",K12=3),\"EXTREMA\",IF(AND(H12=\"Casi Seguro\",K12=4),\"EXTREMA\",IF(AND(H12=\"Casi Seguro\",K12=5),\"EXTREMA\",))))))))))))))))))))))))))","v":0},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!F18","v":"**"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!H6","v":"Procedimiento de Gestión del Talento Humano\n\nSeguimiento al ausentismo"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!F17","v":""},{"$f":"I12-P12","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!G17","v":""},{"$f":"K12-R12","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(P12=\"\",\"\",VLOOKUP(Q12,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$4:$C$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(T12=\"\",\"\",VLOOKUP(T12,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$3:$G$8,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(R12=\"\",\"\",VLOOKUP(S12,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$14:$C$20,2,FALSE))","v":""},"","REDUCIR",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!I6","v":"1. Realizar periódicamente los registros de las novedades con las entidades externas relacionadas y de ser requerido, actualizar"},"Líder del Proceso","Diciembre de 2022","Fecha 1: 12/05/2022\nFecha 2: dd/mm/aaaa\nFecha 3: dd/mm/aaaa",null,"1 Cuatrimestre\n1. La contratista de apoyo en seguridad en Salud en el trabajo realizó el seguimiento al ausentismo mediante durante el primer cuatrimestre  formato No. xx%\n2. xx%\n2 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n3 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%",0.33,null,null,null,"1 Cuatrimestre:No se materializó el riesgo\n\n\n2 Cuatrimestre\n\n\n3 Cuatrimestre"]
["Objetivo Estratégico: **************************\n\nProceso: Direccionamiento Estratégico y Planeación\n\nObjetivo del Proceso: Definir y establecer las directrices estratégicas junto con la operatividad de la entidad, Proporcionando los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos Institucionales en procura de la satisfacción de las partes interesadas que permitan alcanzar los objetivos institucionales.","Definir y establecer la funciones propias de los cargos y otros roles delegables a los diferentes funcionarios demás servidores públicos de la entidad",3,"CORRUPCIÓN","Concentración de autoridad o exceso de poder","Amiguismo y clientelismo\n Deficiente conocimiento en el  manejo de personal y poco liderazgo  por parte de la Alta Dirección","Hallazgos de tipo administrativo, Disciplinario y/o Penal\n\nClima laboral tenso\n\nImagen Institucional","Rara vez",{"$f":"IF(H13=\"\",\"\",VLOOKUP(H13,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$2:$F$10,2,FALSE))","v":1},{"$f":"'ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN'!G24","v":""},{"$f":"IF(J13=\"\",\"\",VLOOKUP(J13,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$14:$F$20,2,FALSE))","v":""},null,0,{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!J18","v":"**"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!L6","v":"Se cuenta con el Manual de contratación el cual define la responsabilidad y autoridad\n\nCódigo de ética de la entidad"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!J17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!K17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(P13=\"\",\"\",VLOOKUP(Q13,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$4:$C$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(T13=\"\",\"\",VLOOKUP(T13,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$3:$G$8,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(R13=\"\",\"\",VLOOKUP(S13,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$14:$C$20,2,FALSE))","v":""},"","EVITAR",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!M6","v":"1.1. Actualizar el manual de contratación y socializarlo.\n\n2. Sensibilizar al personal sobre la aplicación de lo establecido en el código de integridad\n"},"Líder del Proceso","Diciembre de 2022","Fecha 1: 12/05/2022\nFecha 2: dd/mm/aaaa\nFecha 3: dd/mm/aaaa",null,"1 Cuatrimestre\n1. El Manual de Contratación se actualizó el 18 de febrero de 2022 y su socializacvón esta programada para el 18 de de mayo.\n2.El 25 de abril de 2022 Talento Humano realizó sensibilización sobre la aplicación y socialización de los valores  del Código de Integridad de la entidad. xx%\n2 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n3 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%",0.75,null,null,null,"1 Cuatrimestre:No se materializó el riesgo\n\n\n2 Cuatrimestre\n\n\n3 Cuatrimestre"]
["Objetivo Estratégico: **************************\n\nProceso: Gestión Académica\n\nObjetivo del Proceso: Vincular y proporcionar formación de calidad en los niveles de educación técnica laboral por competencias y programas de emprendimiento y formación continua, facilitando la apropiación del ser, saber y saber hacer para satisfacer las necesidades y las expectativ","Ejecución del Plan de Acción anual por procesos",4,"CORRUPCIÓN","Ejecutar acciones no programadas en el Plan de Acción Anual por procesos","1. Desconocimiento de las Normas Administrativas\n\n2. Intereses políticos y personales                       ","1. Hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado (Tipo Administrativo  y/o Disciplinario)\n\n2. Afectación a los Procesos \n\n3.. Perdida de credibilidad (Imagen)                                                       ",null,{"$f":"IF(H14=\"\",\"\",VLOOKUP(H14,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$2:$F$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"'ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN'!I24","v":""},{"$f":"IF(J14=\"\",\"\",VLOOKUP(J14,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$14:$F$20,2,FALSE))","v":""},null,"",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!N18","v":"**"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!P6","v":"Procedimiento Elaboración de  Planes define  los controles para hacer modificaciones cuando hay necesidad de incluir una nueva acción a ejecutar. \n\nActas de Reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño para realizar seguimiento a la ejecución del  Plan de Acción Anual por Procesos"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!N17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!O17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(P14=\"\",\"\",VLOOKUP(Q14,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$4:$C$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(T14=\"\",\"\",VLOOKUP(T14,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$3:$G$8,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(R14=\"\",\"\",VLOOKUP(S14,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$14:$C$20,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(P14=\"\",\"\",IF(AND(T14=\"Rara vez\",S14=1),\"BAJA\",IF(AND(T14=\"Rara vez\",S14=2),\"BAJA\",IF(AND(T14=\"Rara vez\",S14=3),\"MODERADA\",IF(AND(T14=\"Rara vez\",S14=4),\"ALTA\",IF(AND(T14=\"Rara vez\",S14=5),\"EXTREMA\",IF(AND(T14=\"Improbable\",S14=1),\"BAJA\",IF(AND(T14=\"Improbable\",S14=2),\"BAJA\",IF(AND(T14=\"Improbable\",S14=3),\"MODERADA\",IF(AND(T14=\"Improbable\",S14=4),\"ALTA\",IF(AND(T14=\"Improbable\",S14=5),\"EXTREMA\",IF(AND(T14=\"Posible\",S14=1),\"BAJA\",IF(AND(T14=\"Posible\",S14=2),\"MODERADA\",IF(AND(T14=\"Posible\",S14=3),\"ALTA\",IF(AND(T14=\"Posible\",S14=4),\"EXTREMA\",IF(AND(T14=\"Posible\",S14=5),\"EXTREMA\",IF(AND(T14=\"Probable\",S14=1),\"MODERADA\",IF(AND(T14=\"Probable\",S14=2),\"ALTA\",IF(AND(T14=\"Probable\",S14=3),\"ALTA\",IF(AND(T14=\"Probable\",S14=4),\"EXTREMA\",IF(AND(T14=\"Probable\",S14=5),\"EXTREMA\",IF(AND(T14=\"Casi Seguro\",S14=1),\"ALTA\",IF(AND(T14=\"Casi Seguro\",S14=2),\"ALTA\",IF(AND(T14=\"Casi Seguro\",S14=3),\"EXTREMA\",IF(AND(T14=\"Casi Seguro\",S14=4),\"EXTREMA\",IF(AND(T14=\"Casi Seguro\",S14=5),\"EXTREMA\",))))))))))))))))))))))))))","v":""},"COMPARTIR",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!Q6","v":"1. Programar seguimiento cuatrimestral a las actividades del plan de acción por procesos a traves del comité institucional de gestión y desempeño.\n"},"Líder del Proceso","Diciembre de 2022","Fecha 1: 12/05/2022\nFecha 2: dd/mm/aaaa\nFecha 3: dd/mm/aaaa",null,"1 Cuatrimestre\n1. Se esta realizando el seguimiento a las acciones de los Planes de acción por Procesos del primer cuatrimestre\n2.No se ha realizado reunión del Comité de Gestión y Desempeño para informar los avances de los Planes de Acción por Procesos\n2 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n3 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%",0.33,null,null,null,"1 Cuatrimestre:No se materializó el riesgo\n\n\n2 Cuatrimestre\n\n\n3 Cuatrimestre"]
["Objetivo Estratégico: **************************\n\nProceso: Gestión Académica\n\nObjetivo del Proceso: Vincular y proporcionar formación de calidad en los niveles de educación técnica laboral por competencias y programas de emprendimiento y formación continua, facilitando la apropiación del ser, saber y saber hacer para satisfacer las necesidades y las expectativas de los aprendices y del sector productivo","Realizar filtración de aspirantes",5,"CORRUPCIÓN","Conductas tendientes a favorecer a terceros por trámites en las solicitudes y requerimientos","Amiguismo y clientelismo\n\nOfrecimiento de dinero y/o dadivas.\n\nIntereses particulares.\n\nInsuficiencia y/o incumplimiento de los controles.",null,null,{"$f":"IF(H15=\"\",\"\",VLOOKUP(H15,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$2:$F$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"'ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN'!K24","v":""},{"$f":"IF(J15=\"\",\"\",VLOOKUP(J15,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$14:$F$20,2,FALSE))","v":""},null,"",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!R18","v":"**"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!T6","v":"Código de ética de la entidad\n\nBuzón de PQRS"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!R17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!S17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(P15=\"\",\"\",VLOOKUP(Q15,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$4:$C$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(T15=\"\",\"\",VLOOKUP(T15,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$3:$G$8,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(R15=\"\",\"\",VLOOKUP(S15,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$14:$C$20,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(P15=\"\",\"\",IF(AND(T15=\"Rara vez\",S15=1),\"BAJA\",IF(AND(T15=\"Rara vez\",S15=2),\"BAJA\",IF(AND(T15=\"Rara vez\",S15=3),\"MODERADA\",IF(AND(T15=\"Rara vez\",S15=4),\"ALTA\",IF(AND(T15=\"Rara vez\",S15=5),\"EXTREMA\",IF(AND(T15=\"Improbable\",S15=1),\"BAJA\",IF(AND(T15=\"Improbable\",S15=2),\"BAJA\",IF(AND(T15=\"Improbable\",S15=3),\"MODERADA\",IF(AND(T15=\"Improbable\",S15=4),\"ALTA\",IF(AND(T15=\"Improbable\",S15=5),\"EXTREMA\",IF(AND(T15=\"Posible\",S15=1),\"BAJA\",IF(AND(T15=\"Posible\",S15=2),\"MODERADA\",IF(AND(T15=\"Posible\",S15=3),\"ALTA\",IF(AND(T15=\"Posible\",S15=4),\"EXTREMA\",IF(AND(T15=\"Posible\",S15=5),\"EXTREMA\",IF(AND(T15=\"Probable\",S15=1),\"MODERADA\",IF(AND(T15=\"Probable\",S15=2),\"ALTA\",IF(AND(T15=\"Probable\",S15=3),\"ALTA\",IF(AND(T15=\"Probable\",S15=4),\"EXTREMA\",IF(AND(T15=\"Probable\",S15=5),\"EXTREMA\",IF(AND(T15=\"Casi Seguro\",S15=1),\"ALTA\",IF(AND(T15=\"Casi Seguro\",S15=2),\"ALTA\",IF(AND(T15=\"Casi Seguro\",S15=3),\"EXTREMA\",IF(AND(T15=\"Casi Seguro\",S15=4),\"EXTREMA\",IF(AND(T15=\"Casi Seguro\",S15=5),\"EXTREMA\",))))))))))))))))))))))))))","v":""},"ACEPTAR",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!U6","v":"1.Establecer acciones frente al  resultado del análisis del buzón de sugerencias referentes a denuncias de corrupción.\n2.Identificar e incluir en mapa de riesgos  los posibles trámites misionales que puedan tener el riesgo de corrupción\n"},"Líder del Proceso","Diciembre de 2022","Fecha 1: 12/05/2022\nFecha 2: dd/mm/aaaa\nFecha 3: dd/mm/aaaa",null,"1 Cuatrimestre\n1. En el primer cuatrimestre de 2022 no se han presentado denuncias de corrupción en el buzón de sugerencias.\n2. Se incluyeron en el Mapa de Riesgos de 2022 losa trámites misionales que pueden tenr riesgo de corrupciónxx%\n2 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n3 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%",0.33,null,null,null,"1 Cuatrimestre:No se materializó el riesgo\n\n\n2 Cuatrimestre\n\n\n3 Cuatrimestre"]
[null,null,6,"CORRUPCIÓN",null,null,null,null,{"$f":"IF(H16=\"\",\"\",VLOOKUP(H16,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$2:$F$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"'ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN'!M24","v":""},{"$f":"IF(J16=\"\",\"\",VLOOKUP(J16,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$14:$F$20,2,FALSE))","v":""},null,"",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!V18","v":"**"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!X6","v":"  ++++++"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!V17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!W17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(P16=\"\",\"\",VLOOKUP(Q16,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$4:$C$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(T16=\"\",\"\",VLOOKUP(T16,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$3:$G$8,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(R16=\"\",\"\",VLOOKUP(S16,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$14:$C$20,2,FALSE))","v":""},"",null,{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!Y6","v":"1.\n2.\n3.\n4."},"Líder del Proceso","Diciembre de 2022","Fecha 1: dd/mm/aaaa\nFecha 2: dd/mm/aaaa\nFecha 3: dd/mm/aaaa",null,"1 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n2 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n3 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%",null,null,null,null,"1 Cuatrimestre\n\n\n2 Cuatrimestre\n\n\n3 Cuatrimestre"]
[null,null,7,"CORRUPCIÓN",null,null,null,null,{"$f":"IF(H17=\"\",\"\",VLOOKUP(H17,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$2:$F$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"'ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN'!O24","v":""},{"$f":"IF(J17=\"\",\"\",VLOOKUP(J17,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$14:$F$20,2,FALSE))","v":""},null,"",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!Z18","v":"**"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AB6","v":"  ++++++"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!Z17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AA17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(P17=\"\",\"\",VLOOKUP(Q17,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$4:$C$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(T17=\"\",\"\",VLOOKUP(T17,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$3:$G$8,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(R17=\"\",\"\",VLOOKUP(S17,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$14:$C$20,2,FALSE))","v":""},"",null,{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AC6","v":"1.\n2.\n3.\n4."},"Líder del Proceso","Diciembre de 2022","Fecha 1: dd/mm/aaaa\nFecha 2: dd/mm/aaaa\nFecha 3: dd/mm/aaaa",null,"1 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n2 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n3 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%",null,null,null,null,"1 Cuatrimestre\n\n\n2 Cuatrimestre\n\n\n3 Cuatrimestre"]
[null,null,8,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(H18=\"\",\"\",VLOOKUP(H18,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$2:$F$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"'ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN'!Q24","v":""},{"$f":"IF(J18=\"\",\"\",VLOOKUP(J18,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$14:$F$20,2,FALSE))","v":""},null,"",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AD18","v":"**"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AF6","v":"  ++++++"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AD17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AE17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(P18=\"\",\"\",VLOOKUP(Q18,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$4:$C$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(T18=\"\",\"\",VLOOKUP(T18,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$3:$G$8,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(R18=\"\",\"\",VLOOKUP(S18,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$14:$C$20,2,FALSE))","v":""},"",null,{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AG6","v":"1.\n2.\n3.\n4."},"Líder del Proceso","Diciembre de 2022","Fecha 1: dd/mm/aaaa\nFecha 2: dd/mm/aaaa\nFecha 3: dd/mm/aaaa",null,"1 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n2 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n3 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%",null,null,null,null,"1 Cuatrimestre\n\n\n2 Cuatrimestre\n\n\n3 Cuatrimestre"]
[null,null,9,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(H19=\"\",\"\",VLOOKUP(H19,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$2:$F$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"'ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN'!S24","v":""},{"$f":"IF(J19=\"\",\"\",VLOOKUP(J19,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$14:$F$20,2,FALSE))","v":""},null,"",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AH18","v":"**"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AJ6","v":"  ++++++"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AH17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AI17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(P19=\"\",\"\",VLOOKUP(Q19,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$4:$C$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(T19=\"\",\"\",VLOOKUP(T19,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$3:$G$8,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(R19=\"\",\"\",VLOOKUP(S19,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$14:$C$20,2,FALSE))","v":""},"",null,{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AK6","v":"1.\n2.\n3.\n4."},"Líder del Proceso","Diciembre de 2022","Fecha 1: dd/mm/aaaa\nFecha 2: dd/mm/aaaa\nFecha 3: dd/mm/aaaa",null,"1 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n2 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n3 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%",null,null,null,null,"1 Cuatrimestre\n\n\n2 Cuatrimestre\n\n\n3 Cuatrimestre"]
[null,null,10,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(H20=\"\",\"\",VLOOKUP(H20,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$2:$F$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"'ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN'!U24","v":""},{"$f":"IF(J20=\"\",\"\",VLOOKUP(J20,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$14:$F$20,2,FALSE))","v":""},null,"",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AL18","v":"**"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AJ6","v":"  ++++++"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AL17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AM17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(P20=\"\",\"\",VLOOKUP(Q20,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$4:$C$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(T20=\"\",\"\",VLOOKUP(T20,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$3:$G$8,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(R20=\"\",\"\",VLOOKUP(S20,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$14:$C$20,2,FALSE))","v":""},"",null,{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AO6","v":"1.\n2.\n3.\n4."},"Líder del Proceso","Diciembre de 2022","Fecha 1: dd/mm/aaaa\nFecha 2: dd/mm/aaaa\nFecha 3: dd/mm/aaaa",null,"1 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n2 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n3 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%",null,null,null,null,"1 Cuatrimestre\n\n\n2 Cuatrimestre\n\n\n3 Cuatrimestre"]
["Objetivo Estratégico: **************************\n\nProceso: Gestión Académica\n\nObjetivo del Proceso: Vincular y proporcionar formación de calidad en los niveles de educación técnica laboral por competencias y programas de emprendimiento y formación continua, facilitando la apropiación del ser, saber y saber hacer para satisfacer las necesidades y las expectativas de los aprendices y del sector productivo","Desarrollo del Diseño curricular ",6,"CORRUPCIÓN","Tráfico de influencias en el desarrollo de las actividades curriculares","Amiguismo / clientelismo  \n\nOfrecimiento de dinero y/o dadivas.\n\nIntereses particulares  \n\nInsuficiencia y/o incumplimiento de los controles.","1. Hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado (Tipo Administrativo  y/o Disciplinario)\n\n2. Afectación a los Procesos              \n\n3.. Perdida de credibilidad (Imagen)                            ",null,{"$f":"IF(H21=\"\",\"\",VLOOKUP(H21,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$2:$F$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"'ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN'!W24","v":""},{"$f":"IF(J21=\"\",\"\",VLOOKUP(J21,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$14:$F$20,2,FALSE))","v":""},null,"",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AP18","v":"**"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AR6","v":"Código de ética de la entidad\n\nBuzón de PQRS"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AP17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AQ17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(P21=\"\",\"\",VLOOKUP(Q21,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$4:$C$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(T21=\"\",\"\",VLOOKUP(T21,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$3:$G$8,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(R21=\"\",\"\",VLOOKUP(S21,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$14:$C$20,2,FALSE))","v":""},"","REDUCIR",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AS6","v":"1. Establecer acciones frente al  resultado del análisis del buzón de sugerencias referentes a denuncias de corrupción.\n2. Socializar y sensibilizar sobre la importancia de interiorizar los valores establecidos en el código de la entidad\n"},"Líder del Proceso","Diciembre de 2022","Fecha 1:  12/05/2022\nFecha 2: dd/mm/aaaa\nFecha 3: dd/mm/aaaa",null,"1 Cuatrimestre\n1.  En el primer cuatrimestre de 2022 no se han presentado denuncias de corrupción en el buzón de sugerencias.\n2. Mediante circular de fecha 25 de abril No. 100.11.02.16 se convocó a los lideres de proceso para socializar las actividades programadas del Código de Integridad de la entidad con el fin de interiorizar los valores\n2 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n3 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%",0.5,null,null,null,"1 Cuatrimestre:No se materializó el riesgo\n\n\n2 Cuatrimestre\n\n\n3 Cuatrimestre"]
["Objetivo Estratégico: **************************\n\nProceso: Gestión Financiera\n\nObjetivo del Proceso: Describir las actividades presupuestales, contables y de tesorería que permitan al IMETY cumplir con la misión y objetivos institucionales.","Elaborar, revisar y presentar informes de: Estados Financieros, Ejecución de Ingresos y Gastos mensual, trimestral, semestral y anual; Gestión del Proceso Actualización Presupuesto, P.A.C. y Plan de Compras",7,"CORRUPCIÓN","Informes financieros presentados a los entes correspondientes, con cifras que no corresponden a la realidad","Digitación errada premeditada al momento de diligenciar los formatos establecidos por el órgano competente\n","Hallazgos de tipo administrativo / fiscal / disciplinario",null,{"$f":"IF(H22=\"\",\"\",VLOOKUP(H22,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$2:$F$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"'ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN'!Y24","v":""},{"$f":"IF(J22=\"\",\"\",VLOOKUP(J22,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$14:$F$20,2,FALSE))","v":""},null,"",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AT18","v":"**"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AV6","v":"Conciliaciones\n\nProcedimiento Control Interno Contable"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AT17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AU17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(P22=\"\",\"\",VLOOKUP(Q22,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$4:$C$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(T22=\"\",\"\",VLOOKUP(T22,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$3:$G$8,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(R22=\"\",\"\",VLOOKUP(S22,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$14:$C$20,2,FALSE))","v":""},"","EVITAR",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AW6","v":"1. Aplicar las actividades documentadas mediante el respectivo procedimiento y evaluar las mismas para verificar su cumplimiento.\n2.\n3.\n4."},"Líder del Proceso","Diciembre de 2022","Fecha 1:  12/05/2022\nFecha 2: dd/mm/aaaa\nFecha 3: dd/mm/aaaa",null,"1 Cuatrimestre\n1.La contadora de la entidad realiza mensualmente las conciliacones entre módulos y presenta informe trimestral a control interno. El Tesorero de la entidad realiza conciliaciones bancarias mes a mes y las presenta a control interno trimestralmente.\n2. Control Interno realizó el informe de control interno contable de la vigencia 2021 en el mes de febrero de 2022\n2 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n3 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%",0.5,null,null,null,"1 Cuatrimestre:No se materializó el riesgo\n\n\n2 Cuatrimestre\n\n\n3 Cuatrimestre"]
["Objetivo Estratégico: **************************\n\nProceso: Gestión Financiera\n\nObjetivo del Proceso: Describir las actividades presupuestales, contables y de tesorería que permitan al IMETY cumplir con la misión y objetivos institucionales.","Ejecución presupuestal de gastos",8,"CORRUPCIÓN","Causación de gastos no autorizados","Desconocimiento de la normatividad\n\nDisfrazar un error de un registro\n\nNo ejercer control sobre los registros de autorización de gastos","Hallazgos de tipo administrativo/fiscal/disciplinario",null,{"$f":"IF(H23=\"\",\"\",VLOOKUP(H23,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$2:$F$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"'ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN'!AA24","v":""},{"$f":"IF(J23=\"\",\"\",VLOOKUP(J23,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$14:$F$20,2,FALSE))","v":""},null,"",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AX18","v":"**"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AZ6","v":"Cada mes se verifica la causación de los gastos, el Equipo Financiero verifica que el gasto este autorizado en el Plan Anual de Adquisiciones\n\nToda solicitud de disponibilidad presupuestal la autoriza e Director del Imetyl, no se tramita documentos presupuestales sin contar con la autorización del Ordenador del Gasto"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AX17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!AY17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(P23=\"\",\"\",VLOOKUP(Q23,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$4:$C$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(T23=\"\",\"\",VLOOKUP(T23,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$3:$G$8,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(R23=\"\",\"\",VLOOKUP(S23,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$14:$C$20,2,FALSE))","v":""},"","EVITAR",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BA6","v":"1. Aplicar las actividades documentadas relacionadas con la causación de gastos de acuerdo a lo establecido para realizar su verificación.\n2.\n3.\n4."},"Líder del Proceso","Diciembre de 2022","Fecha 1:  12/05/2022\nFecha 2: dd/mm/aaaa\nFecha 3: dd/mm/aaaa",null,"1 Cuatrimestre\n1. La contadora expidió los certificados de disponiblidad presupuestal para la contratación realizada en el primer cuatrimestre de 2022 de acuerdo a las solicitudes realizadas por el director\n2. La contadora presenta mes a mes la ejecución presupestal de gastos a la dirección y se publica en la página web de la entidad\n2. Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n3 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%",0.33,null,null,null,"1 Cuatrimestre:No se materializó el riesgo\n\n\n2 Cuatrimestre\n\n\n3 Cuatrimestre"]
["Objetivo Estratégico: **************************\n\nProceso: Gestión Financiera\n\nObjetivo del Proceso: Describir las actividades presupuestales, contables y de tesorería que permitan al IMETY cumplir con la misión y objetivos institucionales.","Registros presupuestales ",9,"CORRUPCIÓN","Afectar apropiaciones que  no corresponden con el objeto del gasto (Presupuesto)","Desconocimiento de la normatividad /Hacerlo con intención de beneficio particular  ","Hallazgos de tipo administrativo/fiscal/disciplinario",null,{"$f":"IF(H24=\"\",\"\",VLOOKUP(H24,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$2:$F$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"'ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN'!AC24","v":""},{"$f":"IF(J24=\"\",\"\",VLOOKUP(J24,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$14:$F$20,2,FALSE))","v":""},null,"",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BB18","v":"**"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BD6","v":"Se verificar si la cuenta presupuestal es la adecuada conforme a la naturaleza del gasto\n\nConsulta periódica a la página del ship de la Contaduría General de la Nación "},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BB17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BC17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(P24=\"\",\"\",VLOOKUP(Q24,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$4:$C$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(T24=\"\",\"\",VLOOKUP(T24,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$3:$G$8,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(R24=\"\",\"\",VLOOKUP(S24,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$14:$C$20,2,FALSE))","v":""},"","EVITAR",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BA6","v":"1. Aplicar las actividades documentadas relacionadas con la causación de gastos de acuerdo a lo establecido para realizar su verificación.\n2.\n3.\n4."},"Líder del Proceso","Diciembre de 2022","Fecha 1:  12/05/2022\nFecha 2: dd/mm/aaaa\nFecha 3: dd/mm/aaaa",null,"1 Cuatrimestre\n1. En el mes de diciembre de 2021 el área financiera y de tesoreria actualizaron las Políticas contables de la entidad y la ajustaron de acuerdo a la normavitidad vigente.2.Se estan aplicando las Politicas contables de la entidad para el registro de las partidas presupuestales.3. La contadora  cuando lo requiere solicita asesoría al asesor de la plataforma ASCII y a la Contaduría. \n2 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n3 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%",0.4,null,null,null,"1 Cuatrimestre:No se materializó el riesgo\n\n\n2 Cuatrimestre\n\n\n3 Cuatrimestre"]
["Objetivo Estratégico: **************************\n\nProceso: Gestión Administrativa y de Recursos y Servicios\n\nObjetivo del Proceso: Determinar, recepcionar los bienes, muebles e insumos, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los servicios prestados por el IMETY","Mantener actualizado el inventario de bienes, muebles e insumos ",10,"CORRUPCIÓN","Perdida y/o daño de los bienes e insumos","1) Que los bienes sean hurtados por personal  internos o por particulares al ingresar a la entidad\n2) Fallas en el flujo de energía\n3. Sistema de seguridad (físico y electrónico) deficiente","Hallazgos de tipo administrativo/  fiscal/ disciplinario",null,{"$f":"IF(H25=\"\",\"\",VLOOKUP(H25,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$2:$F$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"'ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN'!AE24","v":""},{"$f":"IF(J25=\"\",\"\",VLOOKUP(J25,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$14:$F$20,2,FALSE))","v":""},null,"",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BF18","v":"**"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BH6","v":"Revisión Periódica de los bienes y su estado (Inventario)\n\nActos administrativos de  asignación de bienes\n\nIdentificación de bienes e insumos necesarios"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BF17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BG17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(P25=\"\",\"\",VLOOKUP(Q25,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$4:$C$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(T25=\"\",\"\",VLOOKUP(T25,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$3:$G$8,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(R25=\"\",\"\",VLOOKUP(S25,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$14:$C$20,2,FALSE))","v":""},"","EVITAR",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BI6","v":"1. Efectuar los controles necesarios para la conservación de los bienes\n2.\n3.\n4."},"Líder del Proceso","Diciembre de 2022","Fecha 1:  12/05/2022\nFecha 2: dd/mm/aaaa\nFecha 3: dd/mm/aaaa",null,"1 Cuatrimestre\n1. Diana Márquez profesional de apoyo al proceso administrativo y de servicios realizó inventario a los bienes, muebles de las sedes del IMETY en marzo 28 de 2022.2..Mediante oficio No. 100.41.01.9 del 09 de marzo de 2022 se asignó al coordinador académico los bienes de panadería, cocina y coctelería.3.La verificación de los bienes iunmuebles de la entidad esta en proceso.\n2 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n3 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%",0.4,null,null,null,"1 Cuatrimestre:No se materializó el riesgo\n\n\n2 Cuatrimestre\n\n\n3 Cuatrimestre"]
["Objetivo Estratégico: **************************\n\nProceso: Gestión Documental\n\nObjetivo del Proceso: Planificar, administrar y controlar  la documentación recibida y producida (física y Magnética) por la entidad para  garantizando el ciclo vital de la documentación  ","Ejecución de las diferentes actividades del programa de gestión documental - pgd",11,"CORRUPCIÓN","Pérdida de expediente(s)","1-  Manipulación interna.            \n2. Hurto de expediente(s).  \n3-Equivocada distribución de o los expediente(s) internamente. \n4-Archivo de expediente (s) sin la aplicación de la Ley General de Archivo.","1. Sanciones de carácter penal y disciplinario.\n2. Deterioro de la imagen institucional\n3. Deficiencia en la gestión  ",null,{"$f":"IF(H26=\"\",\"\",VLOOKUP(H26,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$2:$F$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"'ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN'!AG24","v":""},{"$f":"IF(J26=\"\",\"\",VLOOKUP(J26,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$14:$F$20,2,FALSE))","v":""},null,"",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BJ18","v":"**"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BL6","v":"Procedimientos asociados a la gestión documental"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BJ17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BK17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(P26=\"\",\"\",VLOOKUP(Q26,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$4:$C$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(T26=\"\",\"\",VLOOKUP(T26,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$3:$G$8,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(R26=\"\",\"\",VLOOKUP(S26,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$14:$C$20,2,FALSE))","v":""},"","ACEPTAR",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BM6","v":"1. Continuar con la implementación del Pinar y el Programa de Gestión documental \n2.\n3.\n4."},"Líder del Proceso","Diciembre de 2022","Fecha 1: 12/05/2022\nFecha 2: dd/mm/aaaa\nFecha 3: dd/mm/aaaa",null,"1 Cuatrimestre\n1. La lider del procesos de Gestión documental esta realizando capacitación al personal para la transferencia del archivo de gestión de la vigencia 2020 al archivo central. \n2.La tablas de Retención documenal de la entidad no han sido aprobadas por el Comité del Archivo central de la Gobernación. La entidad ya presentó los ajustes al Comité de Archivo. \n2 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n3 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%",0.33,null,null,null,"1 Cuatrimestre:No se materializó el riesgo\n\n\n2 Cuatrimestre\n\n\n3 Cuatrimestre"]
["Objetivo Estratégico: **************************\n\nProceso: Gestión Jurídica y de Contratación\n\nObjetivo del Proceso: Llevar a cabo los trámites de la contratación y brindar asesoría Jurídica para lograr el eficiente desempeño del Instituto Municipal de Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo IMETY.","Verificar que se han realizado el cumplimiento delas actividades según los términos contractuales y legales ",12,"CORRUPCIÓN","Apertura y/o cerrar convenientemente los contratos de adquisición de bienes y servicios","1. No hacer seguimiento a la actividad contractual\n\n2. No hacer uso de la lista de chequeo de cada contrato\n\n3.  Ofrecimiento de dinero y/o dadivas.","1. Sanciones y hallazgos de tipo administrativo, fiscal, penal y/o disciplinario por parte de los entes de control y vigilancia del Estado  ",null,{"$f":"IF(H27=\"\",\"\",VLOOKUP(H27,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$2:$F$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"'ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN'!AI24","v":""},{"$f":"IF(J27=\"\",\"\",VLOOKUP(J27,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$14:$F$20,2,FALSE))","v":""},null,"",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BN18","v":"**"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BP6","v":"Manual de contratación \n\nCódigo de Integridad"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BN17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BO17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(P27=\"\",\"\",VLOOKUP(Q27,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$4:$C$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(T27=\"\",\"\",VLOOKUP(T27,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$3:$G$8,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(R27=\"\",\"\",VLOOKUP(S27,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$14:$C$20,2,FALSE))","v":""},"","REDUCIR",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BQ6","v":"1.1. Exigir al empezar y al finalizar un contrato, de acuerdo con la normatividad,  el acta de inicio y de liquidación.\n2. Exigir todos los informes de gestión contractuales que se requieran.\n"},"Líder del Proceso","Diciembre de 2022","Fecha 1: 12/05/2022\nFecha 2: dd/mm/aaaa\nFecha 3: dd/mm/aaaa",null,"1 Cuatrimestre\n1. El 18 de febrero de 2022 se Actualizó el manual de contratación de la entidad y los proicedimientos de contratación y de supervisión\n2. Los contratos se han elaborado conforme a la normatividad vigente.3. Talento Humano revisa los informes de gestión a los contratistas de apoyo a la gestión.4. Control Interno esta realizando la revisión de los contratos para presentar informe  a la dirección.\n2 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n3 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%",0.5,null,null,null,"1 Cuatrimestre:No se materializó el riesgo\n\n\n2 Cuatrimestre\n\n\n3 Cuatrimestre"]
["Objetivo Estratégico: **************************\n\nProceso: Gestión de Control y Evaluación\n\nObjetivo del Proceso: Evaluar y hacer seguimiento a la efectividad de los procesos de acuerdo con la normatividad legal vigente y los roles que corresponden a la oficina de Control Interno, que permitan  facilitar el cumplimiento de la misión y alcance de los objetivos institucionales, así mismo asesorar a la alta dirección y demás funcionarios de la entidad.","Realizar de auditoría interna",13,"CORRUPCIÓN","No reportar a la Dirección las inconsistencias halladas en las diferentes etapas de evaluación de la gestión de la entidad","Temor a represalias que se puedan tomar en contra del responsable de la práctica de auditorias y/o evaluación de la gestión /","Investigaciones y sanciones",null,{"$f":"IF(H28=\"\",\"\",VLOOKUP(H28,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$2:$F$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"'ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN'!AK24","v":""},{"$f":"IF(J28=\"\",\"\",VLOOKUP(J28,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$14:$F$20,2,FALSE))","v":""},null,"",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BR18","v":"**"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BT6","v":"Programa Anual  de Evaluación\nPlan Anual de auditoría\nInforme de auditoria\nActas de asistencia, informes de gestión, socialización auditorias\nPublicación en pagina Web institucional"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BR17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BS17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(P28=\"\",\"\",VLOOKUP(Q28,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$4:$C$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(T28=\"\",\"\",VLOOKUP(T28,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$3:$G$8,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(R28=\"\",\"\",VLOOKUP(S28,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$14:$C$20,2,FALSE))","v":""},"","EVITAR",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BU6","v":"Mantener los controles de :\n\n1) Programa Anual de evaluación\n\n2) Planeación de la Auditoria\n\n3) Ejecución de la Auditoria\n\n4) Comunicación de resultados"},"Líder del Proceso","Diciembre de 2022","Fecha 1: 12/05/2022\nFecha 2: dd/mm/aaaa\nFecha 3: dd/mm/aaaa",null,"1 Cuatrimestre\n1. Controlo Interno ha presentado informes de seguimiento al area finanicera, austeridad en el gasto, derechos de autor, control interno contable, seguimiento al plan de mejoramiento de contratloría, planes de mejoramiento por procesos. \n2.Control Interno elaboró el plan anual de Auditorías el cual va a ser presentado en el mes de junio de 2022 al Comité de Coordinación de Control Interno par su aprobación, las cuales estan programadas a partir del mes de julio.\n2 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%\n3 Cuatrimestre\n1. xx%\n2. xx%",0.4,null,null,null,"1 Cuatrimestre:No se materializó el riesgo\n\n\n2 Cuatrimestre\n\n\n3 Cuatrimestre"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(H29=\"\",\"\",VLOOKUP(H29,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$2:$F$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"'ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN'!AM24","v":""},{"$f":"IF(J29=\"\",\"\",VLOOKUP(J29,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$14:$F$20,2,FALSE))","v":""},null,"",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BV18","v":"**"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BX6","v":"  ++++++"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BV17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BW17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(P29=\"\",\"\",VLOOKUP(Q29,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$4:$C$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(T29=\"\",\"\",VLOOKUP(T29,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$3:$G$8,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(R29=\"\",\"\",VLOOKUP(S29,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$14:$C$20,2,FALSE))","v":""},"",null,{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BY6","v":"1.\n2.\n3.\n4."}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(H30=\"\",\"\",VLOOKUP(H30,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$2:$F$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"'ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN'!AO24","v":""},{"$f":"IF(J30=\"\",\"\",VLOOKUP(J30,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$14:$F$20,2,FALSE))","v":""},null,"",{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BZ18","v":"**"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!CB6","v":"  ++++++"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!BZ17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!CA17","v":""},{"$error":"#VALUE!"},{"$f":"IF(P30=\"\",\"\",VLOOKUP(Q30,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$4:$C$10,2,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(T30=\"\",\"\",VLOOKUP(T30,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$C$3:$G$8,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(R30=\"\",\"\",VLOOKUP(S30,'PROBABILIDA - IMPACTO'!$B$14:$C$20,2,FALSE))","v":""},"",null,{"$f":"'ANEXO B DETERM CONTROL'!CC6","v":"1.\n2.\n3.\n4."}]

{"sheet":"PROBABILIDA - IMPACTO","index":1,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[11,0,19,0],[1,0,9,0],[1,2,1,6],[11,2,11,5],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4]]}
["CRITERIOS PARA LA DETERMINACDIÓN \nDE LA PROBABILIDAD Y EL IMPACTO"]
["PROBABILIDAD",null,"CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROBABILIDAD"]
[null,null,"Descriptor","Nivel",null,"Descripción","Frecuencia"]
[null,1,"Rara vez",1,null,"Ocurre en excepcionales.","Ocurre en circunstancias excepcionales. El evento no se ha presentado en los últimos cinco (5) años."]
[null,2,"Improbable",2,null,"Puede ocurrir","Puede ocurrir. El evento se presentó una vez en los últimos 5 años"]
[null,3,"Posible",3,null,"Es posible que suceda.","Es posible que suceda. El evento se presentó una vez en los últimos 2 años"]
[null,4,"Probable",4,null,"Es probable\nOcurre en la mayoría de los casos.","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de los casos. El evento se presentó una vez en el último año."]
[null,5,"Casi Seguro",5,null,"Es muy seguro\nEl evento ocurre en la mayoría de las\ncircunstancias. Es muy seguro que se presente.","Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro que se presente. El evento se presentó más de una vez al año"]
[null,0,"Rara vez",0,null,"Excepcional\nOcurre en excepcionales.","Ocurre en circunstancias excepcionales. El evento no se ha presentado en los últimos cinco (5) años."]
[null,-1,"Rara vez",-1,null,"Excepcional\nOcurre en excepcionales.","Ocurre en circunstancias excepcionales. El evento no se ha presentado en los últimos cinco (5) años."]
[]
["IMPACTO",null,"CRITERIOS PARA DETERMINAR EL IMPACTO"]
[null,null,"Descriptor","Nivel"," Respuestas \"SI\" para Riesgos de Corrupción","Descripción"]
[null,1,"Insignificante",1,"N/A","Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad."]
[null,2,"Menor",2,"N/A","Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad."]
[null,3,"Moderado",3,"1 - 5","Afectación parcial al proceso y a la dependencia\nGenera a medianas consecuencias para la entidad."]
[null,4,"Mayor",4,"6 - 11","Impacto negativo de la Entidad\nGenera altas consecuancias para la entidad."]
[null,5,"Catastrófico",5,"12 - 19","Genera consecuencias desastrosas para la entidad."]
[null,0,"Insignificante",0,null,"Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad."]
[null,-1,"Insignificante",-1,null,"Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad."]

{"sheet":"ANEXO C IMPACTO - CORRUPCIÓN","index":2,"n_rows":24,"n_cols":41,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,40],[1,0,2,0],[3,0,21,0]]}
[]
["TIPO","RIESGOS",{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E11","v":"Incumplimiento de requisitos para vinculación de personal"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E12","v":"Manipulación de las novedades de personal"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E13","v":"Concentración de autoridad o exceso de poder"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E14","v":"Ejecutar acciones no programadas en el Plan de Acción Anual por procesos"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E15","v":"Conductas tendientes a favorecer a terceros por trámites en las solicitudes y requerimientos"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E16","v":0},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E17","v":0},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E18","v":0},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E19","v":0},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E20","v":0},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E21","v":"Tráfico de influencias en el desarrollo de las actividades curriculares"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E22","v":"Informes financieros presentados a los entes correspondientes, con cifras que no corresponden a la realidad"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E23","v":"Causación de gastos no autorizados"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E24","v":"Afectar apropiaciones que  no corresponden con el objeto del gasto (Presupuesto)"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E25","v":"Perdida y/o daño de los bienes e insumos"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E26","v":"Pérdida de expediente(s)"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E27","v":"Apertura y/o cerrar convenientemente los contratos de adquisición de bienes y servicios"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E28","v":"No reportar a la Dirección las inconsistencias halladas en las diferentes etapas de evaluación de la gestión de la entidad"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E29","v":0},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E30","v":0}]
[null,"PREGUNTA O AFIRMACIÓN","RESPUETAS  R1",null,"RESPUETAS  R2",null,"RESPUETAS  R3",null,"RESPUETAS  R4",null,"RESPUETAS  R5",null,"RESPUETAS  R6",null,"RESPUETAS  R7",null,"RESPUETAS  R8",null,"RESPUETAS  R9",null,"RESPUETAS  R10",null,"RESPUETAS  R11",null,"RESPUETAS  R12",null,"RESPUETAS  R13",null,"RESPUETAS  R14",null,"RESPUETAS  R15",null,"RESPUETAS  R16",null,"RESPUETAS  R17",null,"RESPUETAS  R18",null,"RESPUETAS  R19",null,"RESPUETAS  R20"]
["RIESGOS DE CORRUPCIÓN ","1. ¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso?","SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AM4=\"\",\"\",IF(AM4=\"5 Días\",5,IF(AM4=\"2 Días\",4,IF(AM4=\"1 Día\",3,IF(AM4=\"Horas\",2,1)))))","v":""}]
[null,"2. ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AM5=\"\",\"\",IF(AM5=\"Intervención\",5,IF(AM5=\"Sanción\",4,IF(AM5=\"Queja Ente Control\",3,IF(AM5=\"Disciplinario Interno\",2,1)))))","v":""}]
[null,"3. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?","SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AM6=\"\",\"\",IF(AM6=\"Perdidta Total\",5,IF(AM6=\"Perdida Parcial\",4,IF(AM6=\"Inoportuna con Retrazo en Atención\",3,1))))","v":""}]
[null,"4. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?","SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AM7=\"\",\"\",IF(AM7=\"Gravemente el Presupuesto\",5,IF(AM7=\"Metas de Gobierno\",4,IF(AM7=\"Procesos y Carga Operativa\",3,1))))","v":""}]
[null,"5. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?","SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AM8=\"\",\"\",IF(AM8=\"Actos o hechos de corrupción comprobados\",5,IF(AM8=\"Incumplimientos en la PS\",4,IF(AM8=\"Retrasos en PS\",3,1))))","v":""}]
[null,"6. ¿Generar pérdida de recursos económicos?","SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AM9=\"\",\"\",IF(AM9=5,5,IF(AM9=2,4,IF(AM9=1,3,IF(AM9=\"Horas\",2,1)))))","v":""}]
[null,"7. ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AM10=\"\",\"\",IF(AM10=\"Intervención\",5,IF(AM10=\"Sanción\",4,IF(AM10=\"Queja Ente Control\",3,IF(AM10=\"Disciplinario Interno\",2,1)))))","v":""}]
[null,"8. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AM11=\"\",\"\",IF(AM11=\"Perdidta Total\",5,IF(AM11=\"Perdida Parcial\",4,IF(AM11=\"Inoportuna con Retrazo en Atención\",3,1))))","v":""}]
[null,"9.¿Generar pérdida de información de la entidad?","SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AM12=\"\",\"\",IF(AM12=\"Gravemente el Presupuesto\",5,IF(AM12=\"Metas de Gobierno\",4,IF(AM12=\"Procesos y Carga Operativa\",3,1))))","v":""}]
[null,"10. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","SI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AM13=\"\",\"\",IF(AM13=\"Actos o hechos de corrupción comprobados\",5,IF(AM13=\"Incumplimientos en la PS\",4,IF(AM13=\"Retrasos en PS\",3,1))))","v":""}]
[null,"11. ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","SI"]
[null,"12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?"]
[null,"13. ¿Dar lugar a procesos fiscales?"]
[null,"14. ¿Da lugar a procesos penales?"]
[null,"15. ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?"]
[null,"16. ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?"]
[null,"17. ¿Afectar la imagen regional?"]
[null,"18. ¿Afectar la imagen nacional?"]
[null,"19. ¿Generar daño ambiental?"]
[null,"TOTAL RESPUESTAS \"SI\"",{"$f":"IF(COUNTIF(C4:C22,\"SI\")=0,\"\",COUNTIF(C4:C22,\"SI\"))","v":11},null,{"$f":"IF(COUNTIF(E4:E22,\"SI\")=0,\"\",COUNTIF(E4:E22,\"SI\"))","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTIF(G4:G22,\"SI\")=0,\"\",COUNTIF(G4:G22,\"SI\"))","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTIF(I4:I22,\"SI\")=0,\"\",COUNTIF(I4:I22,\"SI\"))","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTIF(K4:K22,\"SI\")=0,\"\",COUNTIF(K4:K22,\"SI\"))","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTIF(M4:M22,\"SI\")=0,\"\",COUNTIF(M4:M22,\"SI\"))","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTIF(O4:O22,\"SI\")=0,\"\",COUNTIF(O4:O22,\"SI\"))","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTIF(Q4:Q22,\"SI\")=0,\"\",COUNTIF(Q4:Q22,\"SI\"))","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTIF(S4:S22,\"SI\")=0,\"\",COUNTIF(S4:S22,\"SI\"))","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTIF(U4:U22,\"SI\")=0,\"\",COUNTIF(U4:U22,\"SI\"))","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTIF(W4:W22,\"SI\")=0,\"\",COUNTIF(W4:W22,\"SI\"))","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTIF(Y4:Y22,\"SI\")=0,\"\",COUNTIF(Y4:Y22,\"SI\"))","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTIF(AA4:AA22,\"SI\")=0,\"\",COUNTIF(AA4:AA22,\"SI\"))","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTIF(AC4:AC22,\"SI\")=0,\"\",COUNTIF(AC4:AC22,\"SI\"))","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTIF(AE4:AE22,\"SI\")=0,\"\",COUNTIF(AE4:AE22,\"SI\"))","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTIF(AG4:AG22,\"SI\")=0,\"\",COUNTIF(AG4:AG22,\"SI\"))","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTIF(AI4:AI22,\"SI\")=0,\"\",COUNTIF(AI4:AI22,\"SI\"))","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTIF(AK4:AK22,\"SI\")=0,\"\",COUNTIF(AK4:AK22,\"SI\"))","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTIF(AM4:AM22,\"SI\")=0,\"\",COUNTIF(AM4:AM22,\"SI\"))","v":""},null,{"$f":"IF(COUNTIF(AO4:AO22,\"SI\")=0,\"\",COUNTIF(AO4:AO22,\"SI\"))","v":""}]
[null,"IMPACTO",{"$f":"IF(C4=\"\",\"\",IF(AND(C23>=1,C23<=5),\"Moderado\",IF(AND(C23>=6,C23<=11),\"Mayor\",IF(C23>=11,\"Catastrófico\",\"\"))))","v":"Mayor"},null,{"$f":"IF(E4=\"\",\"\",IF(AND(E23>=1,E23<=5),\"Moderado\",IF(AND(E23>=6,E23<=11),\"Mayor\",IF(E23>=11,\"Catastrófico\",\"\"))))","v":""},null,{"$f":"IF(G4=\"\",\"\",IF(AND(G23>=1,G23<=5),\"Moderado\",IF(AND(G23>=6,G23<=11),\"Mayor\",IF(G23>=11,\"Catastrófico\",\"\"))))","v":""},null,{"$f":"IF(I4=\"\",\"\",IF(AND(I23>=1,I23<=5),\"Moderado\",IF(AND(I23>=6,I23<=11),\"Mayor\",IF(I23>=11,\"Catastrófico\",\"\"))))","v":""},null,{"$f":"IF(K4=\"\",\"\",IF(AND(K23>=1,K23<=5),\"Moderado\",IF(AND(K23>=6,K23<=11),\"Mayor\",IF(K23>=11,\"Catastrófico\",\"\"))))","v":""},null,{"$f":"IF(M4=\"\",\"\",IF(AND(M23>=1,M23<=5),\"Moderado\",IF(AND(M23>=6,M23<=11),\"Mayor\",IF(M23>=11,\"Catastrófico\",\"\"))))","v":""},null,{"$f":"IF(O4=\"\",\"\",IF(AND(O23>=1,O23<=5),\"Moderado\",IF(AND(O23>=6,O23<=11),\"Mayor\",IF(O23>=11,\"Catastrófico\",\"\"))))","v":""},null,{"$f":"IF(Q4=\"\",\"\",IF(AND(Q23>=1,Q23<=5),\"Moderado\",IF(AND(Q23>=6,Q23<=11),\"Mayor\",IF(Q23>=11,\"Catastrófico\",\"\"))))","v":""},null,{"$f":"IF(S4=\"\",\"\",IF(AND(S23>=1,S23<=5),\"Moderado\",IF(AND(S23>=6,S23<=11),\"Mayor\",IF(S23>=11,\"Catastrófico\",\"\"))))","v":""},null,{"$f":"IF(U4=\"\",\"\",IF(AND(U23>=1,U23<=5),\"Moderado\",IF(AND(U23>=6,U23<=11),\"Mayor\",IF(U23>=11,\"Catastrófico\",\"\"))))","v":""},null,{"$f":"IF(W4=\"\",\"\",IF(AND(W23>=1,W23<=5),\"Moderado\",IF(AND(W23>=6,W23<=11),\"Mayor\",IF(W23>=11,\"Catastrófico\",\"\"))))","v":""},null,{"$f":"IF(Y4=\"\",\"\",IF(AND(Y23>=1,Y23<=5),\"Moderado\",IF(AND(Y23>=6,Y23<=11),\"Mayor\",IF(Y23>=11,\"Catastrófico\",\"\"))))","v":""},null,{"$f":"IF(AA4=\"\",\"\",IF(AND(AA23>=1,AA23<=5),\"Moderado\",IF(AND(AA23>=6,AA23<=11),\"Mayor\",IF(AA23>=11,\"Catastrófico\",\"\"))))","v":""},null,{"$f":"IF(AC4=\"\",\"\",IF(AND(AC23>=1,AC23<=5),\"Moderado\",IF(AND(AC23>=6,AC23<=11),\"Mayor\",IF(AC23>=11,\"Catastrófico\",\"\"))))","v":""},null,{"$f":"IF(AE4=\"\",\"\",IF(AND(AE23>=1,AE23<=5),\"Moderado\",IF(AND(AE23>=6,AE23<=11),\"Mayor\",IF(AE23>=11,\"Catastrófico\",\"\"))))","v":""},null,{"$f":"IF(AG4=\"\",\"\",IF(AND(AG23>=1,AG23<=5),\"Moderado\",IF(AND(AG23>=6,AG23<=11),\"Mayor\",IF(AG23>=11,\"Catastrófico\",\"\"))))","v":""},null,{"$f":"IF(AI4=\"\",\"\",IF(AND(AI23>=1,AI23<=5),\"Moderado\",IF(AND(AI23>=6,AI23<=11),\"Mayor\",IF(AI23>=11,\"Catastrófico\",\"\"))))","v":""},null,{"$f":"IF(AK4=\"\",\"\",IF(AND(AK23>=1,AK23<=5),\"Moderado\",IF(AND(AK23>=6,AK23<=11),\"Mayor\",IF(AK23>=11,\"Catastrófico\",\"\"))))","v":""},null,{"$f":"IF(AM4=\"\",\"\",IF(AND(AM23>=1,AM23<=5),\"Moderado\",IF(AND(AM23>=6,AM23<=11),\"Mayor\",IF(AM23>=11,\"Catastrófico\",\"\"))))","v":""},null,{"$f":"IF(AO4=\"\",\"\",IF(AND(AO23>=1,AO23<=5),\"Moderado\",IF(AND(AO23>=6,AO23<=11),\"Mayor\",IF(AO23>=11,\"Catastrófico\",\"\"))))","v":""}]

{"sheet":"ANEXO B DETERM CONTROL","index":3,"n_rows":18,"n_cols":81,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,80,14,80],[5,76,14,76],[5,79,14,79],[3,80,4,80],[5,36,14,36],[5,40,14,40],[5,44,14,44],[5,48,14,48],[5,52,14,52],[3,45,3,46],[3,49,3,50],[3,52,4,52],[5,56,14,56],[3,73,3,74],[3,77,3,78],[3,72,4,72],[3,75,4,75],[3,76,4,76],[3,79,4,79],[3,47,4,47],[3,48,4,48],[3,51,4,51],[3,56,4,56],[3,59,4,59],[5,20,14,20],[5,24,14,24],[5,28,14,28],[5,32,14,32],[3,16,4,16],[3,23,4,23],[3,24,4,24],[3,19,4,19],[3,20,4,20],[3,27,4,27],[3,28,4,28],[3,31,4,31],[3,32,4,32],[5,23,14,23],[5,4,14,4],[5,8,14,8],[5,12,14,12],[5,3,14,3],[5,7,14,7],[2,1,2,2],[1,1,1,2],[1,3,1,4],[2,3,2,4],[1,5,1,6],[2,5,2,6],[1,7,1,8],[2,7,2,8],[1,9,1,10],[2,9,2,10],[1,11,1,12],[2,11,2,12],[17,53,17,54],[5,59,14,59],[15,57,15,58],[17,57,17,58],[5,63,14,63],[15,61,15,62],[17,61,17,62],[5,60,14,60],[15,77,15,78],[17,77,17,78],[5,67,14,67],[15,65,15,66],[17,65,17,66],[5,71,14,71],[15,69,15,70],[17,69,17,70],[5,75,14,75],[15,73,15,74],[17,73,17,74],[5,64,14,64],[5,68,14,68],[0,0,0,26],[2,0,3,0],[3,37,3,38],[3,29,3,30],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,33,3,34],[17,5,17,6],[5,11,14,11],[15,9,15,10],[17,9,17,10],[5,15,14,15],[15,13,15,14],[17,13,17,14],[5,19,14,19],[15,17,15,18],[17,17,17,18],[17,21,17,22],[5,27,14,27],[15,25,15,26],[17,25,17,26],[5,31,14,31],[15,29,15,30],[17,29,17,30],[15,21,15,22],[3,61,3,62],[3,41,3,42],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,15,4,15],[3,53,3,54],[3,17,3,18],[3,21,3,22],[3,25,3,26],[5,35,14,35],[3,35,4,35],[3,36,4,36],[3,39,4,39],[3,40,4,40],[3,43,4,43],[3,44,4,44],[15,37,15,38],[5,55,14,55],[15,53,15,54],[5,16,14,16],[3,55,4,55],[17,1,17,2],[15,1,15,2],[3,1,3,2],[3,5,3,6],[3,9,3,10],[3,13,3,14],[3,57,3,58],[5,72,14,72],[3,65,3,66],[3,69,3,70],[15,33,15,34],[17,33,17,34],[17,37,17,38],[5,43,14,43],[15,41,15,42],[17,41,17,42],[5,47,14,47],[15,45,15,46],[17,45,17,46],[5,51,14,51],[15,49,15,50],[17,49,17,50],[5,39,14,39],[15,5,15,6],[3,67,4,67],[3,68,4,68],[3,71,4,71],[1,55,1,56],[2,55,2,56],[1,13,1,14],[2,13,2,14],[1,15,1,16],[2,15,2,16],[1,17,1,18],[2,17,2,18],[1,19,1,20],[2,19,2,20],[1,21,1,22],[2,21,2,22],[1,23,1,24],[2,23,2,24],[1,45,1,46],[2,45,2,46],[1,47,1,48],[2,47,2,48],[1,53,1,54],[2,53,2,54],[1,57,1,58],[2,57,2,58],[1,59,1,60],[2,59,2,60],[3,60,4,60],[3,63,4,63],[3,64,4,64],[1,35,1,36],[2,35,2,36],[1,37,1,38],[2,37,2,38],[1,39,1,40],[2,39,2,40],[1,41,1,42],[2,41,2,42],[1,49,1,50],[2,49,2,50],[1,43,1,44],[2,43,2,44],[1,61,1,62],[2,61,2,62],[1,51,1,52],[2,51,2,52],[1,25,1,26],[2,25,2,26],[1,27,1,28],[2,27,2,28],[1,29,1,30],[2,29,2,30],[1,31,1,32],[2,31,2,32],[1,33,1,34],[2,33,2,34],[1,79,1,80],[2,79,2,80],[2,77,2,78],[1,77,1,78],[1,63,1,64],[2,63,2,64],[1,67,1,68],[2,67,2,68],[1,71,1,72],[2,71,2,72],[1,75,1,76],[2,75,2,76],[2,73,2,74],[1,73,1,74],[1,65,1,66],[2,65,2,66],[1,69,1,70],[2,69,2,70]]}
[]
[null,1,null,"CAUSAS RIESGOS 1",null,2,null,"CAUSAS RIESGOS 2",null,3,null,"CAUSAS RIESGOS 3",null,4,null,"CAUSAS RIESGOS 4",null,5,null,"CAUSAS RIESGOS 5",null,6,null,"CAUSAS RIESGOS 6",null,7,null,"CAUSAS RIESGOS 7",null,8,null,"CAUSAS RIESGOS 8",null,9,null,"CAUSAS RIESGOS 9",null,10,null,"CAUSAS RIESGOS 10",null,11,null,"CAUSAS RIESGOS 11",null,12,null,"CAUSAS RIESGOS 12",null,13,null,"CAUSAS RIESGOS 13",null,14,null,"CAUSAS RIESGOS 14",null,15,null,"CAUSAS RIESGOS 15",null,16,null,"CAUSAS RIESGOS 16",null,17,null,"CAUSAS RIESGOS 17",null,18,null,"CAUSAS RIESGOS 18",null,19,null,"CAUSAS RIESGOS 19",null,20,null,"CAUSAS RIESGOS 20"]
["RIESGO",{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E11","v":"Incumplimiento de requisitos para vinculación de personal"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!F11","v":"Falsedad en documentos.\n\nViolación al principio de la buena fe.\n\nUso indebido del poder. \n\nNo hacer la debida verificación de los documentos de quienes se posesionaron en un cargo publico, dentro de lo que establezca la Ley.\n\nProceso de selección deficiente. "},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E12","v":"Manipulación de las novedades de personal"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!F12","v":"Decisiones ajustadas a intereses particulares"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E13","v":"Concentración de autoridad o exceso de poder"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!F13","v":"Amiguismo y clientelismo\n Deficiente conocimiento en el  manejo de personal y poco liderazgo  por parte de la Alta Dirección"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E14","v":"Ejecutar acciones no programadas en el Plan de Acción Anual por procesos"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!F14","v":"1. Desconocimiento de las Normas Administrativas\n\n2. Intereses políticos y personales                       "},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E15","v":"Conductas tendientes a favorecer a terceros por trámites en las solicitudes y requerimientos"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!F15","v":"Amiguismo y clientelismo\n\nOfrecimiento de dinero y/o dadivas.\n\nIntereses particulares.\n\nInsuficiencia y/o incumplimiento de los controles."},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E16","v":0},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!F16","v":0},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E17","v":0},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!F17","v":0},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E18","v":0},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!F18","v":0},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E19","v":0},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!F19","v":0},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E20","v":0},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!F20","v":0},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E21","v":"Tráfico de influencias en el desarrollo de las actividades curriculares"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!F21","v":"Amiguismo / clientelismo  \n\nOfrecimiento de dinero y/o dadivas.\n\nIntereses particulares  \n\nInsuficiencia y/o incumplimiento de los controles."},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E22","v":"Informes financieros presentados a los entes correspondientes, con cifras que no corresponden a la realidad"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!F22","v":"Digitación errada premeditada al momento de diligenciar los formatos establecidos por el órgano competente\n"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E23","v":"Causación de gastos no autorizados"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!F23","v":"Desconocimiento de la normatividad\n\nDisfrazar un error de un registro\n\nNo ejercer control sobre los registros de autorización de gastos"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E24","v":"Afectar apropiaciones que  no corresponden con el objeto del gasto (Presupuesto)"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!F24","v":"Desconocimiento de la normatividad /Hacerlo con intención de beneficio particular  "},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E25","v":"Perdida y/o daño de los bienes e insumos"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!F25","v":"1) Que los bienes sean hurtados por personal  internos o por particulares al ingresar a la entidad\n2) Fallas en el flujo de energía\n3. Sistema de seguridad (físico y electrónico) deficiente"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E26","v":"Pérdida de expediente(s)"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!F26","v":"1-  Manipulación interna.            \n2. Hurto de expediente(s).  \n3-Equivocada distribución de o los expediente(s) internamente. \n4-Archivo de expediente (s) sin la aplicación de la Ley General de Archivo."},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E27","v":"Apertura y/o cerrar convenientemente los contratos de adquisición de bienes y servicios"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!F27","v":"1. No hacer seguimiento a la actividad contractual\n\n2. No hacer uso de la lista de chequeo de cada contrato\n\n3.  Ofrecimiento de dinero y/o dadivas."},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E28","v":"No reportar a la Dirección las inconsistencias halladas en las diferentes etapas de evaluación de la gestión de la entidad"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!F28","v":"Temor a represalias que se puedan tomar en contra del responsable de la práctica de auditorias y/o evaluación de la gestión /"},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E29","v":0},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!F29","v":0},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!E30","v":0},null,{"$f":"'MATRIZ DE RIESGOS'!F30","v":0}]
[null,null,null,"MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA","MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS",null,null,"MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA","MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS",null,null,"MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA","MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS",null,null,"MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA","MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS",null,null,"MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA","MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS",null,null,"MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA","MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS",null,null,"MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA","MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS",null,null,"MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA","MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS",null,null,"MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA","MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS",null,null,"MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA","MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS",null,null,"MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA","MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS",null,null,"MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA","MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS",null,null,"MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA","MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS",null,null,"MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA","MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS",null,null,"MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA","MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS",null,null,"MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA","MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS",null,null,"MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA","MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS",null,null,"MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA","MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS",null,null,"MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA","MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS",null,null,"MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA","MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS"]
["PREGUNTA","Opciones de Respuesta","VALORACIÓN",null,null,"RESPUESTA\n(SI O NO)","VALORACIÓN",null,null,"RESPUESTA\n(SI O NO)","VALORACIÓN",null,null,"RESPUESTA\n(SI O NO)","VALORACIÓN",null,null,"RESPUESTA\n(SI O NO)","VALORACIÓN",null,null,"RESPUESTA\n(SI O NO)","VALORACIÓN",null,null,"RESPUESTA\n(SI O NO)","VALORACIÓN",null,null,"RESPUESTA\n(SI O NO)","VALORACIÓN",null,null,"RESPUESTA\n(SI O NO)","VALORACIÓN",null,null,"RESPUESTA\n(SI O NO)","VALORACIÓN",null,null,"RESPUESTA\n(SI O NO)","VALORACIÓN",null,null,"RESPUESTA\n(SI O NO)","VALORACIÓN",null,null,"RESPUESTA\n(SI O NO)","VALORACIÓN",null,null,"RESPUESTA\n(SI O NO)","VALORACIÓN",null,null,"RESPUESTA\n(SI O NO)","VALORACIÓN",null,null,"RESPUESTA\n(SI O NO)","VALORACIÓN",null,null,"RESPUESTA\n(SI O NO)","VALORACIÓN",null,null,"RESPUESTA\n(SI O NO)","VALORACIÓN",null,null,"RESPUESTA\n(SI O NO)","VALORACIÓN",null,null,"RESPUESTA\n(SI O NO)","VALORACIÓN"]
["1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?",null,{"$f":"IF(B6=\"\",\"\",IF(B6=\"Asignado\",15,0))","v":""},"Manual de Funciones\n\nProcedimiento de Gestión del Talento Humano\n\nComisión Nacional del Servicio Civil (Meritocracia)","1.Verificación del cumplimiento del perfil  del Manual de Funciones del cargo y la documentación entregada por el postulado (Hoja de vida y soportes).\n2. Validación de títulos con centros académicos y otras Entidades.\n3. lidación de títulos con centros académicos\n",null,{"$f":"IF(F6=\"\",\"\",IF(F6=\"Asignado\",15,0))","v":""},"Procedimiento de Gestión del Talento Humano\n\nSeguimiento al ausentismo","1. Realizar periódicamente los registros de las novedades con las entidades externas relacionadas y de ser requerido, actualizar",null,{"$f":"IF(J6=\"\",\"\",IF(J6=\"Asignado\",15,0))","v":""},"Se cuenta con el Manual de contratación el cual define la responsabilidad y autoridad\n\nCódigo de ética de la entidad","1.1. Actualizar el manual de contratación y socializarlo.\n\n2. Sensibilizar al personal sobre la aplicación de lo establecido en el código de integridad\n",null,{"$f":"IF(N6=\"\",\"\",IF(N6=\"Asignado\",15,0))","v":""},"Procedimiento Elaboración de  Planes define  los controles para hacer modificaciones cuando hay necesidad de incluir una nueva acción a ejecutar. \n\nActas de Reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño para realizar seguimiento a la ejecución del  Plan de Acción Anual por Procesos","1. Programar seguimiento cuatrimestral a las actividades del plan de acción por procesos a traves del comité institucional de gestión y desempeño.\n",null,{"$f":"IF(R6=\"\",\"\",IF(R6=\"Asignado\",15,0))","v":""},"Código de ética de la entidad\n\nBuzón de PQRS","1.Establecer acciones frente al  resultado del análisis del buzón de sugerencias referentes a denuncias de corrupción.\n2.Identificar e incluir en mapa de riesgos  los posibles trámites misionales que puedan tener el riesgo de corrupción\n",null,{"$f":"IF(V6=\"\",\"\",IF(V6=\"Asignado\",15,0))","v":""},"  ++++++","1.\n2.\n3.\n4.",null,{"$f":"IF(Z6=\"\",\"\",IF(Z6=\"Asignado\",15,0))","v":""},"  ++++++","1.\n2.\n3.\n4.",null,{"$f":"IF(AD6=\"\",\"\",IF(AD6=\"Asignado\",15,0))","v":""},"  ++++++","1.\n2.\n3.\n4.",null,{"$f":"IF(AH6=\"\",\"\",IF(AH6=\"Asignado\",15,0))","v":""},"  ++++++","1.\n2.\n3.\n4.",null,{"$f":"IF(AL6=\"\",\"\",IF(AL6=\"Asignado\",15,0))","v":""},"  ++++++","1.\n2.\n3.\n4.",null,{"$f":"IF(AP6=\"\",\"\",IF(AP6=\"Asignado\",15,0))","v":""},"Código de ética de la entidad\n\nBuzón de PQRS","1. Establecer acciones frente al  resultado del análisis del buzón de sugerencias referentes a denuncias de corrupción.\n2. Socializar y sensibilizar sobre la importancia de interiorizar los valores establecidos en el código de la entidad\n",null,{"$f":"IF(AT6=\"\",\"\",IF(AT6=\"Asignado\",15,0))","v":""},"Conciliaciones\n\nProcedimiento Control Interno Contable","1. Aplicar las actividades documentadas mediante el respectivo procedimiento y evaluar las mismas para verificar su cumplimiento.\n2.\n3.\n4.",null,{"$f":"IF(AX6=\"\",\"\",IF(AX6=\"Asignado\",15,0))","v":""},"Cada mes se verifica la causación de los gastos, el Equipo Financiero verifica que el gasto este autorizado en el Plan Anual de Adquisiciones\n\nToda solicitud de disponibilidad presupuestal la autoriza e Director del Imetyl, no se tramita documentos presupuestales sin contar con la autorización del Ordenador del Gasto","1. Aplicar las actividades documentadas relacionadas con la causación de gastos de acuerdo a lo establecido para realizar su verificación.\n2.\n3.\n4.",null,{"$f":"IF(BB6=\"\",\"\",IF(BB6=\"Asignado\",15,0))","v":""},"Se verificar si la cuenta presupuestal es la adecuada conforme a la naturaleza del gasto\n\nConsulta periódica a la página del ship de la Contaduría General de la Nación ","1. Mantener los controles establecidos y documentar de ser necesario las  actividades para el control\n2.\n3.\n4.",null,{"$f":"IF(BF6=\"\",\"\",IF(BF6=\"Asignado\",15,0))","v":""},"Revisión Periódica de los bienes y su estado (Inventario)\n\nActos administrativos de  asignación de bienes\n\nIdentificación de bienes e insumos necesarios","1. Efectuar los controles necesarios para la conservación de los bienes\n2.\n3.\n4.",null,{"$f":"IF(BJ6=\"\",\"\",IF(BJ6=\"Asignado\",15,0))","v":""},"Procedimientos asociados a la gestión documental","1. Continuar con la implementación del Pinar y el Programa de Gestión documental \n2.\n3.\n4.",null,{"$f":"IF(BN6=\"\",\"\",IF(BN6=\"Asignado\",15,0))","v":""},"Manual de contratación \n\nCódigo de Integridad","1.1. Exigir al empezar y al finalizar un contrato, de acuerdo con la normatividad,  el acta de inicio y de liquidación.\n2. Exigir todos los informes de gestión contractuales que se requieran.\n",null,{"$f":"IF(BR6=\"\",\"\",IF(BR6=\"Asignado\",15,0))","v":""},"Programa Anual  de Evaluación\nPlan Anual de auditoría\nInforme de auditoria\nActas de asistencia, informes de gestión, socialización auditorias\nPublicación en pagina Web institucional","Mantener los controles de :\n\n1) Programa Anual de evaluación\n\n2) Planeación de la Auditoria\n\n3) Ejecución de la Auditoria\n\n4) Comunicación de resultados",null,{"$f":"IF(BV6=\"\",\"\",IF(BV6=\"Asignado\",15,0))","v":""},"  ++++++","1.\n2.\n3.\n4.",null,{"$f":"IF(BZ6=\"\",\"\",IF(BZ6=\"Asignado\",15,0))","v":""},"  ++++++","1.\n2.\n3.\n4."]
["2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuadas  funciones en la ejecución del control?",null,{"$f":"IF(B7=\"\",\"\",IF(B7=\"Adecuada\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(F7=\"\",\"\",IF(F7=\"Adecuada\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(J7=\"\",\"\",IF(J7=\"Adecuada\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(N7=\"\",\"\",IF(N7=\"Adecuada\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(R7=\"\",\"\",IF(R7=\"Adecuada\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(V7=\"\",\"\",IF(V7=\"Adecuada\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(Z7=\"\",\"\",IF(Z7=\"Adecuada\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AD7=\"\",\"\",IF(AD7=\"Adecuada\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AH7=\"\",\"\",IF(AH7=\"Adecuada\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AL7=\"\",\"\",IF(AL7=\"Adecuada\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AP7=\"\",\"\",IF(AP7=\"Adecuada\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AT7=\"\",\"\",IF(AT7=\"Adecuada\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AX7=\"\",\"\",IF(AX7=\"Adecuada\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BB7=\"\",\"\",IF(BB7=\"Adecuada\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BF7=\"\",\"\",IF(BF7=\"Adecuada\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BJ7=\"\",\"\",IF(BJ7=\"Adecuada\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BN7=\"\",\"\",IF(BN7=\"Adecuada\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BR7=\"\",\"\",IF(BR7=\"Adecuada\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BV7=\"\",\"\",IF(BV7=\"Adecuada\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BZ7=\"\",\"\",IF(BZ7=\"Adecuada\",15,0))","v":""}]
["3. ¿La periodicidad (diaria, mensual, trimestral, anual, etc.) especifica en que se ejecuta el control ayuda a prevenir o a detectar la materialización del riesgo de manera consistente y oportuna?",null,{"$f":"IF(B8=\"\",\"\",IF(B8=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(F8=\"\",\"\",IF(F8=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(J8=\"\",\"\",IF(J8=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(N8=\"\",\"\",IF(N8=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(R8=\"\",\"\",IF(R8=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(V8=\"\",\"\",IF(V8=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(Z8=\"\",\"\",IF(Z8=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AD8=\"\",\"\",IF(AD8=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AH8=\"\",\"\",IF(AH8=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AL8=\"\",\"\",IF(AL8=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AP8=\"\",\"\",IF(AP8=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AT8=\"\",\"\",IF(AT8=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AX8=\"\",\"\",IF(AX8=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BB8=\"\",\"\",IF(BB8=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BF8=\"\",\"\",IF(BF8=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BJ8=\"\",\"\",IF(BJ8=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BN8=\"\",\"\",IF(BN8=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BR8=\"\",\"\",IF(BR8=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BV8=\"\",\"\",IF(BV8=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BZ8=\"\",\"\",IF(BZ8=\"SI\",15,0))","v":""}]
["4 ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? \n(La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)",null,{"$f":"IF(B9=\"\",\"\",IF(B9=\"Prevenir\",15,IF(B9=\"Detectar\",10,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(F9=\"\",\"\",IF(F9=\"Prevenir\",15,IF(F9=\"Detectar\",10,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(J9=\"\",\"\",IF(J9=\"Prevenir\",15,IF(J9=\"Detectar\",10,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(N9=\"\",\"\",IF(N9=\"Prevenir\",15,IF(N9=\"Detectar\",10,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(R9=\"\",\"\",IF(R9=\"Prevenir\",15,IF(R9=\"Detectar\",10,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(V9=\"\",\"\",IF(V9=\"Prevenir\",15,IF(V9=\"Detectar\",10,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(Z9=\"\",\"\",IF(Z9=\"Prevenir\",15,IF(Z9=\"Detectar\",10,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AD9=\"\",\"\",IF(AD9=\"Prevenir\",15,IF(AD9=\"Detectar\",10,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AH9=\"\",\"\",IF(AH9=\"Prevenir\",15,IF(AH9=\"Detectar\",10,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AL9=\"\",\"\",IF(AL9=\"Prevenir\",15,IF(AL9=\"Detectar\",10,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AP9=\"\",\"\",IF(AP9=\"Prevenir\",15,IF(AP9=\"Detectar\",10,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AT9=\"\",\"\",IF(AT9=\"Prevenir\",15,IF(AT9=\"Detectar\",10,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AX9=\"\",\"\",IF(AX9=\"Prevenir\",15,IF(AX9=\"Detectar\",10,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BB9=\"\",\"\",IF(BB9=\"Prevenir\",15,IF(BB9=\"Detectar\",10,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BF9=\"\",\"\",IF(BF9=\"Prevenir\",15,IF(BF9=\"Detectar\",10,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BJ9=\"\",\"\",IF(BJ9=\"Prevenir\",15,IF(BJ9=\"Detectar\",10,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BN9=\"\",\"\",IF(BN9=\"Prevenir\",15,IF(BN9=\"Detectar\",10,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BR9=\"\",\"\",IF(BR9=\"Prevenir\",15,IF(BR9=\"Detectar\",10,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BV9=\"\",\"\",IF(BV9=\"Prevenir\",15,IF(BV9=\"Detectar\",10,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BZ9=\"\",\"\",IF(BZ9=\"Prevenir\",15,IF(BZ9=\"Detectar\",10,0)))","v":""}]
["5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control?\n(La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)",null,{"$f":"IF(B10=\"\",\"\",IF(B10=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(F10=\"\",\"\",IF(F10=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(J10=\"\",\"\",IF(J10=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(N10=\"\",\"\",IF(N10=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(R10=\"\",\"\",IF(R10=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(V10=\"\",\"\",IF(V10=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(Z10=\"\",\"\",IF(Z10=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AD10=\"\",\"\",IF(AD10=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AH10=\"\",\"\",IF(AH10=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AL10=\"\",\"\",IF(AL10=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AP10=\"\",\"\",IF(AP10=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AT10=\"\",\"\",IF(AT10=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AX10=\"\",\"\",IF(AX10=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BB10=\"\",\"\",IF(BB10=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BF10=\"\",\"\",IF(BF10=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BJ10=\"\",\"\",IF(BJ10=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BN10=\"\",\"\",IF(BN10=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BR10=\"\",\"\",IF(BR10=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BV10=\"\",\"\",IF(BV10=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BZ10=\"\",\"\",IF(BZ10=\"SI\",15,0))","v":""}]
["6. ¿Se toman acciones al evidenciar desviaciones en la aplicación del control?\n(Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)",null,{"$f":"IF(B11=\"\",\"\",IF(B11=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(F11=\"\",\"\",IF(F11=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(J11=\"\",\"\",IF(J11=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(N11=\"\",\"\",IF(N11=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(R11=\"\",\"\",IF(R11=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(V11=\"\",\"\",IF(V11=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(Z11=\"\",\"\",IF(Z11=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AD11=\"\",\"\",IF(AD11=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AH11=\"\",\"\",IF(AH11=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AL11=\"\",\"\",IF(AL11=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AP11=\"\",\"\",IF(AP11=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AT11=\"\",\"\",IF(AT11=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AX11=\"\",\"\",IF(AX11=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BB11=\"\",\"\",IF(BB11=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BF11=\"\",\"\",IF(BF11=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BJ11=\"\",\"\",IF(BJ11=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BN11=\"\",\"\",IF(BN11=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BR11=\"\",\"\",IF(BR11=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BV11=\"\",\"\",IF(BV11=\"SI\",15,0))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BZ11=\"\",\"\",IF(BZ11=\"SI\",15,0))","v":""}]
["7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control?\n(Esta evidencia ayuda a que un tercero  pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)",null,{"$f":"IF(B12=\"\",\"\",IF(B12=\"Completa\",10,IF(B12=\"Incompleta\",5,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(F12=\"\",\"\",IF(F12=\"Completa\",10,IF(F12=\"Incompleta\",5,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(J12=\"\",\"\",IF(J12=\"Completa\",10,IF(J12=\"Incompleta\",5,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(N12=\"\",\"\",IF(N12=\"Completa\",10,IF(N12=\"Incompleta\",5,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(R12=\"\",\"\",IF(R12=\"Completa\",10,IF(R12=\"Incompleta\",5,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(V12=\"\",\"\",IF(V12=\"Completa\",10,IF(V12=\"Incompleta\",5,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(Z12=\"\",\"\",IF(Z12=\"Completa\",10,IF(Z12=\"Incompleta\",5,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AD12=\"\",\"\",IF(AD12=\"Completa\",10,IF(AD12=\"Incompleta\",5,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AH12=\"\",\"\",IF(AH12=\"Completa\",10,IF(AH12=\"Incompleta\",5,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AL12=\"\",\"\",IF(AL12=\"Completa\",10,IF(AL12=\"Incompleta\",5,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AP12=\"\",\"\",IF(AP12=\"Completa\",10,IF(AP12=\"Incompleta\",5,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AT12=\"\",\"\",IF(AT12=\"Completa\",10,IF(AT12=\"Incompleta\",5,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AX12=\"\",\"\",IF(AX12=\"Completa\",10,IF(AX12=\"Incompleta\",5,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BB12=\"\",\"\",IF(BB12=\"Completa\",10,IF(BB12=\"Incompleta\",5,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BF12=\"\",\"\",IF(BF12=\"Completa\",10,IF(BF12=\"Incompleta\",5,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BJ12=\"\",\"\",IF(BJ12=\"Completa\",10,IF(BJ12=\"Incompleta\",5,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BN12=\"\",\"\",IF(BN12=\"Completa\",10,IF(BN12=\"Incompleta\",5,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BR12=\"\",\"\",IF(BR12=\"Completa\",10,IF(BR12=\"Incompleta\",5,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BV12=\"\",\"\",IF(BV12=\"Completa\",10,IF(BV12=\"Incompleta\",5,0)))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BZ12=\"\",\"\",IF(BZ12=\"Completa\",10,IF(BZ12=\"Incompleta\",5,0)))","v":""}]
["8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: \n - De manera consistente\n - Al gunas veces\n - No lo Realiza?",null,{"$f":"IF(B13=\"\",\"\",IF(B13=\"De Manera Consistente\",\"FUERTE\",IF(B13=\"Algunas Veces\",\"MODERADO\",\"DÉBIL\")))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(F13=\"\",\"\",IF(F13=\"De Manera Consistente\",\"FUERTE\",IF(F13=\"Algunas Veces\",\"MODERADO\",\"DÉBIL\")))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(J13=\"\",\"\",IF(J13=\"De Manera Consistente\",\"FUERTE\",IF(J13=\"Algunas Veces\",\"MODERADO\",\"DÉBIL\")))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(N13=\"\",\"\",IF(N13=\"De Manera Consistente\",\"FUERTE\",IF(N13=\"Algunas Veces\",\"MODERADO\",\"DÉBIL\")))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(R13=\"\",\"\",IF(R13=\"De Manera Consistente\",\"FUERTE\",IF(R13=\"Algunas Veces\",\"MODERADO\",\"DÉBIL\")))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(V13=\"\",\"\",IF(V13=\"De Manera Consistente\",\"FUERTE\",IF(V13=\"Algunas Veces\",\"MODERADO\",\"DÉBIL\")))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(Z13=\"\",\"\",IF(Z13=\"De Manera Consistente\",\"FUERTE\",IF(Z13=\"Algunas Veces\",\"MODERADO\",\"DÉBIL\")))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AD13=\"\",\"\",IF(AD13=\"De Manera Consistente\",\"FUERTE\",IF(AD13=\"Algunas Veces\",\"MODERADO\",\"DÉBIL\")))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AH13=\"\",\"\",IF(AH13=\"De Manera Consistente\",\"FUERTE\",IF(AH13=\"Algunas Veces\",\"MODERADO\",\"DÉBIL\")))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AL13=\"\",\"\",IF(AL13=\"De Manera Consistente\",\"FUERTE\",IF(AL13=\"Algunas Veces\",\"MODERADO\",\"DÉBIL\")))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AP13=\"\",\"\",IF(AP13=\"De Manera Consistente\",\"FUERTE\",IF(AP13=\"Algunas Veces\",\"MODERADO\",\"DÉBIL\")))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AT13=\"\",\"\",IF(AT13=\"De Manera Consistente\",\"FUERTE\",IF(AT13=\"Algunas Veces\",\"MODERADO\",\"DÉBIL\")))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AX13=\"\",\"\",IF(AX13=\"De Manera Consistente\",\"FUERTE\",IF(AX13=\"Algunas Veces\",\"MODERADO\",\"DÉBIL\")))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BB13=\"\",\"\",IF(BB13=\"De Manera Consistente\",\"FUERTE\",IF(BB13=\"Algunas Veces\",\"MODERADO\",\"DÉBIL\")))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BF13=\"\",\"\",IF(BF13=\"De Manera Consistente\",\"FUERTE\",IF(BF13=\"Algunas Veces\",\"MODERADO\",\"DÉBIL\")))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BJ13=\"\",\"\",IF(BJ13=\"De Manera Consistente\",\"FUERTE\",IF(BJ13=\"Algunas Veces\",\"MODERADO\",\"DÉBIL\")))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BN13=\"\",\"\",IF(BN13=\"De Manera Consistente\",\"FUERTE\",IF(BN13=\"Algunas Veces\",\"MODERADO\",\"DÉBIL\")))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BR13=\"\",\"\",IF(BR13=\"De Manera Consistente\",\"FUERTE\",IF(BR13=\"Algunas Veces\",\"MODERADO\",\"DÉBIL\")))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BV13=\"\",\"\",IF(BV13=\"De Manera Consistente\",\"FUERTE\",IF(BV13=\"Algunas Veces\",\"MODERADO\",\"DÉBIL\")))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BZ13=\"\",\"\",IF(BZ13=\"De Manera Consistente\",\"FUERTE\",IF(BZ13=\"Algunas Veces\",\"MODERADO\",\"DÉBIL\")))","v":""}]
["8. ¿Los controles ayudan a disminuir la Probabilidad?",null,{"$f":"IF(B14=\"\",\"\",IF(B14=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(F14=\"\",\"\",IF(F14=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(J14=\"\",\"\",IF(J14=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(N14=\"\",\"\",IF(N14=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(R14=\"\",\"\",IF(R14=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(V14=\"\",\"\",IF(V14=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(Z14=\"\",\"\",IF(Z14=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AD14=\"\",\"\",IF(AD14=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AH14=\"\",\"\",IF(AH14=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AL14=\"\",\"\",IF(AL14=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AP14=\"\",\"\",IF(AP14=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AT14=\"\",\"\",IF(AT14=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AX14=\"\",\"\",IF(AX14=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BB14=\"\",\"\",IF(BB14=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BF14=\"\",\"\",IF(BF14=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BJ14=\"\",\"\",IF(BJ14=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BN14=\"\",\"\",IF(BN14=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BR14=\"\",\"\",IF(BR14=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BV14=\"\",\"\",IF(BV14=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BZ14=\"\",\"\",IF(BZ14=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""}]
["9. ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto?",null,{"$f":"IF(B15=\"\",\"\",IF(B15=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(F15=\"\",\"\",IF(F15=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(J15=\"\",\"\",IF(J15=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(N15=\"\",\"\",IF(N15=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(R15=\"\",\"\",IF(R15=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(V15=\"\",\"\",IF(V15=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(Z15=\"\",\"\",IF(Z15=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AD15=\"\",\"\",IF(AD15=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AH15=\"\",\"\",IF(AH15=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AL15=\"\",\"\",IF(AL15=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AP15=\"\",\"\",IF(AP15=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AT15=\"\",\"\",IF(AT15=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(AX15=\"\",\"\",IF(AX15=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BB15=\"\",\"\",IF(BB15=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BF15=\"\",\"\",IF(BF15=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BJ15=\"\",\"\",IF(BJ15=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BN15=\"\",\"\",IF(BN15=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BR15=\"\",\"\",IF(BR15=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BV15=\"\",\"\",IF(BV15=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BZ15=\"\",\"\",IF(BZ15=\"SI\",\"Disminuye\",\"No Disminuye\"))","v":""}]
["TOTAL",{"$f":"IF(SUM(C6:C12)=0,\"\",SUM(C6:C12))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(SUM(G6:G12)=0,\"\",SUM(G6:G12))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(SUM(K6:K12)=0,\"\",SUM(K6:K12))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(SUM(O6:O12)=0,\"\",SUM(O6:O12))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(SUM(S6:S12)=0,\"\",SUM(S6:S12))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(SUM(W6:W12)=0,\"\",SUM(W6:W12))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(SUM(AA6:AA12)=0,\"\",SUM(AA6:AA12))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(SUM(AE6:AE12)=0,\"\",SUM(AE6:AE12))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(SUM(AI6:AI12)=0,\"\",SUM(AI6:AI12))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(SUM(AM6:AM12)=0,\"\",SUM(AM6:AM12))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(SUM(AQ6:AQ12)=0,\"\",SUM(AQ6:AQ12))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(SUM(AU6:AU12)=0,\"\",SUM(AU6:AU12))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(SUM(AY6:AY12)=0,\"\",SUM(AY6:AY12))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(SUM(BC6:BC12)=0,\"\",SUM(BC6:BC12))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(SUM(BG6:BG12)=0,\"\",SUM(BG6:BG12))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(SUM(BK6:BK12)=0,\"\",SUM(BK6:BK12))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(SUM(BO6:BO12)=0,\"\",SUM(BO6:BO12))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(SUM(BS6:BS12)=0,\"\",SUM(BS6:BS12))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(SUM(BW6:BW12)=0,\"\",SUM(BW6:BW12))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(SUM(CA6:CA12)=0,\"\",SUM(CA6:CA12))","v":""}]
["PUNTAJE A REDUCIR",{"$f":"IF(B16=\"\",\"\",IF(AND(B18=\"Fuerte\",C14=\"Disminuye\"),2,IF(AND(B18=\"Moderado\",C14=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},{"$f":"IF(B16=\"\",\"\",IF(AND(B18=\"Fuerte\",C15=\"Disminuye\"),2,IF(AND(B18=\"Moderado\",C15=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},null,null,{"$f":"IF(F16=\"\",\"\",IF(AND(F18=\"Fuerte\",G14=\"Disminuye\"),2,IF(AND(F18=\"Moderado\",G14=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},{"$f":"IF(F16=\"\",\"\",IF(AND(F18=\"Fuerte\",G15=\"Disminuye\"),2,IF(AND(F18=\"Moderado\",G15=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},null,null,{"$f":"IF(J16=\"\",\"\",IF(AND(J18=\"Fuerte\",K14=\"Disminuye\"),2,IF(AND(J18=\"Moderado\",K14=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},{"$f":"IF(J16=\"\",\"\",IF(AND(J18=\"Fuerte\",K15=\"Disminuye\"),2,IF(AND(J18=\"Moderado\",K15=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},null,null,{"$f":"IF(N16=\"\",\"\",IF(AND(N18=\"Fuerte\",O14=\"Disminuye\"),2,IF(AND(N18=\"Moderado\",O14=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},{"$f":"IF(N16=\"\",\"\",IF(AND(N18=\"Fuerte\",O15=\"Disminuye\"),2,IF(AND(N18=\"Moderado\",O15=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},null,null,{"$f":"IF(R16=\"\",\"\",IF(AND(R18=\"Fuerte\",S14=\"Disminuye\"),2,IF(AND(R18=\"Moderado\",S14=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},{"$f":"IF(R16=\"\",\"\",IF(AND(R18=\"Fuerte\",S15=\"Disminuye\"),2,IF(AND(R18=\"Moderado\",S15=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},null,null,{"$f":"IF(V16=\"\",\"\",IF(AND(V18=\"Fuerte\",W14=\"Disminuye\"),2,IF(AND(V18=\"Moderado\",W14=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},{"$f":"IF(V16=\"\",\"\",IF(AND(V18=\"Fuerte\",W15=\"Disminuye\"),2,IF(AND(V18=\"Moderado\",W15=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},null,null,{"$f":"IF(Z16=\"\",\"\",IF(AND(Z18=\"Fuerte\",AA14=\"Disminuye\"),2,IF(AND(Z18=\"Moderado\",AA14=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},{"$f":"IF(Z16=\"\",\"\",IF(AND(Z18=\"Fuerte\",AA15=\"Disminuye\"),2,IF(AND(Z18=\"Moderado\",AA15=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},null,null,{"$f":"IF(AD16=\"\",\"\",IF(AND(AD18=\"Fuerte\",AE14=\"Disminuye\"),2,IF(AND(AD18=\"Moderado\",AE14=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},{"$f":"IF(AD16=\"\",\"\",IF(AND(AD18=\"Fuerte\",AE15=\"Disminuye\"),2,IF(AND(AD18=\"Moderado\",AE15=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},null,null,{"$f":"IF(AH16=\"\",\"\",IF(AND(AH18=\"Fuerte\",AI14=\"Disminuye\"),2,IF(AND(AH18=\"Moderado\",AI14=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},{"$f":"IF(AH16=\"\",\"\",IF(AND(AH18=\"Fuerte\",AI15=\"Disminuye\"),2,IF(AND(AH18=\"Moderado\",AI15=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},null,null,{"$f":"IF(AL16=\"\",\"\",IF(AND(AL18=\"Fuerte\",AM14=\"Disminuye\"),2,IF(AND(AL18=\"Moderado\",AM14=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},{"$f":"IF(AL16=\"\",\"\",IF(AND(AL18=\"Fuerte\",AM15=\"Disminuye\"),2,IF(AND(AL18=\"Moderado\",AM15=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},null,null,{"$f":"IF(AP16=\"\",\"\",IF(AND(AP18=\"Fuerte\",AQ14=\"Disminuye\"),2,IF(AND(AP18=\"Moderado\",AQ14=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},{"$f":"IF(AP16=\"\",\"\",IF(AND(AP18=\"Fuerte\",AQ15=\"Disminuye\"),2,IF(AND(AP18=\"Moderado\",AQ15=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},null,null,{"$f":"IF(AT16=\"\",\"\",IF(AND(AT18=\"Fuerte\",AU14=\"Disminuye\"),2,IF(AND(AT18=\"Moderado\",AU14=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},{"$f":"IF(AT16=\"\",\"\",IF(AND(AT18=\"Fuerte\",AU15=\"Disminuye\"),2,IF(AND(AT18=\"Moderado\",AU15=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},null,null,{"$f":"IF(AX16=\"\",\"\",IF(AND(AX18=\"Fuerte\",AY14=\"Disminuye\"),2,IF(AND(AX18=\"Moderado\",AY14=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},{"$f":"IF(AX16=\"\",\"\",IF(AND(AX18=\"Fuerte\",AY15=\"Disminuye\"),2,IF(AND(AX18=\"Moderado\",AY15=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},null,null,{"$f":"IF(BB16=\"\",\"\",IF(AND(BB18=\"Fuerte\",BC14=\"Disminuye\"),2,IF(AND(BB18=\"Moderado\",BC14=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},{"$f":"IF(BB16=\"\",\"\",IF(AND(BB18=\"Fuerte\",BC15=\"Disminuye\"),2,IF(AND(BB18=\"Moderado\",BC15=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},null,null,{"$f":"IF(BF16=\"\",\"\",IF(AND(BF18=\"Fuerte\",BG14=\"Disminuye\"),2,IF(AND(BF18=\"Moderado\",BG14=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},{"$f":"IF(BF16=\"\",\"\",IF(AND(BF18=\"Fuerte\",BG15=\"Disminuye\"),2,IF(AND(BF18=\"Moderado\",BG15=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},null,null,{"$f":"IF(BJ16=\"\",\"\",IF(AND(BJ18=\"Fuerte\",BK14=\"Disminuye\"),2,IF(AND(BJ18=\"Moderado\",BK14=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},{"$f":"IF(BJ16=\"\",\"\",IF(AND(BJ18=\"Fuerte\",BK15=\"Disminuye\"),2,IF(AND(BJ18=\"Moderado\",BK15=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},null,null,{"$f":"IF(BN16=\"\",\"\",IF(AND(BN18=\"Fuerte\",BO14=\"Disminuye\"),2,IF(AND(BN18=\"Moderado\",BO14=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},{"$f":"IF(BN16=\"\",\"\",IF(AND(BN18=\"Fuerte\",BO15=\"Disminuye\"),2,IF(AND(BN18=\"Moderado\",BO15=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},null,null,{"$f":"IF(BR16=\"\",\"\",IF(AND(BR18=\"Fuerte\",BS14=\"Disminuye\"),2,IF(AND(BR18=\"Moderado\",BS14=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},{"$f":"IF(BR16=\"\",\"\",IF(AND(BR18=\"Fuerte\",BS15=\"Disminuye\"),2,IF(AND(BR18=\"Moderado\",BS15=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},null,null,{"$f":"IF(BV16=\"\",\"\",IF(AND(BV18=\"Fuerte\",BW14=\"Disminuye\"),2,IF(AND(BV18=\"Moderado\",BW14=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},{"$f":"IF(BV16=\"\",\"\",IF(AND(BV18=\"Fuerte\",BW15=\"Disminuye\"),2,IF(AND(BV18=\"Moderado\",BW15=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},null,null,{"$f":"IF(BZ16=\"\",\"\",IF(AND(BZ18=\"Fuerte\",CA14=\"Disminuye\"),2,IF(AND(BZ18=\"Moderado\",CA14=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""},{"$f":"IF(BZ16=\"\",\"\",IF(AND(BZ18=\"Fuerte\",CA15=\"Disminuye\"),2,IF(AND(BZ18=\"Moderado\",CA15=\"Disminuye\"),1,0)))","v":""}]
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[null,null,null,"MATRIZ CRUZADA"]
[null,null,null,"RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN DEL RIESGO"]
[null,null,null,"PROBABILIDAD",null,"ZONAS DE RIESGOS"]
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[null,null,"NIVEL DE RIESGO","ACCIONES"]
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[null,null,null,null,"NIVEL CONCEPTO"]
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[null,null,null,null,"2 Relativa al Proceso"]
[null,null,null,null,"3 Institucional"]
[null,null,null,null,"4 Estratégica"]

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